Добрый день, сотруднику начислена премия с переплатой НДФЛ по ставке 13 и недоплатой до 15, далее начисляем еще одну премию, в ней пересчет выполнен, но в ведомости на выплату только ндфл по !% отрицательного ндфл по 13 нет. Подскажите это какая то ошибка или что то делаем не верно?
ЗУП корп 3.1. 29.38
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день.
Приложите, пожалуйста, Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2024 год с флажком Суммы до/с превышения. Получается, что на текущий момент НДФЛ исчислен верно, а удержан с расхождениями по ставке?
Да
Насколько я понимаю, так как пошло уже превышение, в начислении второй премии НДФЛ полностью исчислен по ставке 15%. В ведомости удержан в соответствии со ставкой. В ведомости в поле НДФЛ к перечислению не подтягивается отрицательный НДФЛ, это программой не предусмотрено. Излишне удержанный налог либо возвращается, либо зачитывается. Получается, что налога по ставке 13% нет, зачитывать не с чего.
А сумма премии к выплате верная? Начислено минус НДФЛ?
Добрый день, в ведомости сумма на руки верная с учётом перерасчета. В ведомости нужно ндфл руками внести с минусом? Обе премии с одним периодом перечисления ндфл
Тут два варианта.
Можно указать отрицательный НДФЛ в ведомости. Как бы перезачесть налог. Но в этой ситуации программа неверно формирует Отражение удержанного НДФЛ в бухучете. Отрицательный НДФЛ из ведомости не уменьшит сумму налога в отражении. Нужно будет вручную поправить.
Или сделать возврат НДФЛ. Тогда выравнится налоговый учет и в отражении эта сумма будет учтена.
если руками в ведомости поправить только в отражении удержанного ндфл 1 раз нужно будет поправить, или каждый месяц, в отчетности, отражение, еще где нибудь править ничего не нужно?
Мы с коллегами когда тестировали, у нас получилось, что только в отражение не попала отрицательная сумма из ведомости. В отчетности отразилось верно. Получается, что только при формировании отражения 1 раз поправить нужно будет.