Перенос данных и НДФЛ

1. Здравствуйте!

   В ЗУП 3 за данные по удержанному НДФЛ отвечает регистр накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» по виду движения «Расход» (движения со знаком «минус»). Чтобы удержанный за предыдущий год НДФЛ ушел в 2018 г. нужно поменять у необходимых записей (по виду движения «Расход») дату в колонке «Период» на дату 2018 года, а также откорректировать значение в колонке «Крайний срок уплаты».

   Возможно, что параллельно еще потребуются корректировки в регистре накопления «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» — он отвечает за данные по перечисленному НДФЛ и регистр накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ» — он отвечает за информацию по доходам.

   Дополнительно по регистрам можно посмотреть видео — ВИДЫ УЧИТЫВАЕМОГО НДФЛ

   Проверьте в ЗУП 2.5 суммы, начисленные августе, сентябре и т.д. это были случайно не отпуска, больничные и т.д., начисленные в этих месяцах, но в реквизите «Дата выплаты дохода» была указан декабрьская дата? Если все хорошо было сделано в ЗУП 2.5, то при формировании отчета «Анализ начисленных налогов и взносов» для НДФЛ за 2018 г. должен был показать исчисленный, удержанный и перечисленных НДФЛ одинаковым.

   Перед внесением изменений в базу сделайте резервную копию.

2. А даты корректировать в документе «Перенос данных»?

   1. Да

3. Спасибо!

Комментарии закрыты.