Перенос данных и НДФЛ

Здравствуйте! Перенесли данные «рекомендованным» переносом из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.1 на 01.04.19. В ЗУП 2.5 в Настройках параметров установлено «при начислении НДФЛ принимать исчисленный как удержанный». Сформировали 6НДФЛ в ЗУП 3.1 за 1 квартал. Заработная плата за декабрь была выплачена в декабре. В раздел 2 выходят суммы выплат за предыдущий год, начисленные в августе,сентябре и т.д. Подскажите, как скорректировать остатки предыдущего года?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    В ЗУП 3 за данные по удержанному НДФЛ отвечает регистр накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» по виду движения «Расход» (движения со знаком «минус»).  Чтобы удержанный за предыдущий год НДФЛ ушел в 2018 г. нужно поменять у необходимых записей (по виду движения «Расход») дату в колонке «Период» на дату 2018 года, а также откорректировать значение в колонке «Крайний срок уплаты».

    Возможно, что параллельно еще потребуются корректировки в регистре накопления «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» — он отвечает за данные по перечисленному НДФЛ и регистр накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ» — он отвечает за информацию по доходам.

    Дополнительно по регистрам можно посмотреть видео — ВИДЫ УЧИТЫВАЕМОГО НДФЛ

    Проверьте в ЗУП 2.5 суммы, начисленные августе, сентябре и т.д. это были случайно не отпуска, больничные и т.д., начисленные в этих месяцах, но в реквизите «Дата выплаты дохода» была указан декабрьская дата? Если все хорошо было сделано в ЗУП 2.5, то при формировании отчета «Анализ начисленных налогов и взносов» для НДФЛ за 2018 г. должен был показать исчисленный, удержанный и перечисленных НДФЛ одинаковым.

    Перед внесением изменений в базу сделайте резервную копию.

  2. А даты корректировать в документе «Перенос данных»?

Комментарии закрыты