Добрый день!
Переход с ЗУП 2.5 на ЗУП 3.1 был с 1 марта 2018г, перенос данных был полный. В 2.5 исчисленный НДФЛ равен удержанному.
в январском начислении ЗП стояла дата выплаты 01.02.18, налог удержался этой датой и попал в документ перенос данных в 3.1.
По факту выплата зарплаты за январь уже была в марте в ЗУП 3.1, НДФЛ не удержался, т.к. пришел удержанным из 2.5.
При формировании регл.отчета 6-НДФЛ, получилось 2 блока:
1) зп января,НДФЛ удержан 01.02, без дохода (по данным документа Перенос данных)
2) зп января,Доход получен 26.03, без удержания НДФЛ (по данным Ведомости).
Не понимаем, как лучше привести в соответствие данные по удержанию НДФЛ.
Пробовали в переносе данных убрать удержание НДФЛ, и в мартовской ведомости появился удержаный НДФЛ. В 6 НДФЛ всё сошлось, но боимся за выгрузку проводок в бух-с ЗУП 3.1 в БП перенесся только февральский удержанный НДФЛ,а январский переносился в БП ранее с ЗУП 2.5.
Здравствуйте!
«1) зп января,НДФЛ удержан 01.02, без дохода (по данным документа Перенос данных)» — эта группа строк появилась без дохода (строка 130), поскольку сведения о доходе обычно записываются вместе с фактом удержания НДФЛ, т.е. в расходные движения регистра «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» в колонку «Сумма выплаченного доход». И видимо те расходные движения, которые переехали из 2.5 не содержат сведения в этой колонке. Поэтому так получилось.
Думаю, Вы сделали самый правильный вариант, удалив факты удержания из Переноса данных и позволив программе выполнить удержание тогда, когда это и должно было произойти, т.е. при выплате 26.03.
Насчет проводок можете не беспокоится, поскольку они формируются по налогу исчисленному, а не удержанному. Исчисленный налог, т.е. приходные движения по регистру «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ», так и остался в январе.