Добрый день. Ситуация следующая. В марте 25г сотрудник был в отпуске авансом, в апреле уволился. При увольнении программа посчитала минус часть суммы отпускных на дату получения отпускных (20.03). В 6-НДФЛ за первый кв попала сумма отпускных (без минуса при увольнении). Отчет сдала раньше увольнения.
Сейчас делаю корректировку РК/СН и готовлю кор 6-НДФЛ. Сумма минуса отпускных при увольнении теперь попадает в 1кв. Подскажите, это верно?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Здесь есть особенность. Для 6-НДФЛ внутри года (за 1 квартал, полугодие или 9 месяцев) сторно после отчетного периода не попадает в первичный отчет — только в корректирующий. Подробно об этом рассказывается здесь: Перерасчеты в отчетности по НДФЛ
Т.к. сейчас Вы подаете корректировку за 1 квартал, то это правильно, что сумма сторно отпускных при увольнении попадает в корректирующий отчет 6-НДФЛ за 1 кв.
Поняла. В статье не указано, что с НДФЛ в отчете 6-НДФЛ. Из-за сторнированной суммы отпускных появляется сумма НДФЛ по 180 строке 6-НДФЛ за 1кв. Я так понимаю, что ее там быть не должно?
Здравствуйте!
В Вашем случае получается, что в отчете за 1 квартал удержано будет больше исчисленного, поэтому стр. 180 как правило заполняем, чтобы контрольный соотношения 6-НДФЛ не выдало ошибку: Что делать при ошибке в КС 1.14 в 6-НДФЛ
Особенности заполнения стр. 180 — излишне удержанный НДФЛ Светлана Змиевская разбирает на последнем семинаре по 6-НДФЛ за полугодие 2025г.: 6-НДФЛ за 1 полугодие 2025 в 1С:ЗУП 3.1
Спасибо, подскажите лектор пользуется отчетом «Расшифровка 6-НДФЛ», где найти этот отчет в ЗУП?
Отчет уже нашла. Проблема с уволившимся сотрудником еще в том, что проверяю справку 2-НДФЛ по нему. Получается такая ситуация при увольнении в апреле был минус отпуск (основная база) и минус РК/СН с этого отпуска.
Почему с основной базы минус попадает в март (дата выплаты отпуска отгулянного авансом), а минус РК/СН с этого отпуска остается в месяце начисления (апреле)?
При перерасчете следовательно, по основной базе доход с минусом попал в март, а РК/СН остался в апреле. И теперь доход с кодом 2012 стоит с минусом на сумму бывших РК/СН с отгуленного отпуска авансом.
Хотя по аналогии он тоже должен был перелететь в доход марта с минусом. Как это поправить теперь?
Здравствуйте!
В данном случае можно воспользоваться способом, который предлагается в статье, смотрите Пример 3 — как перенести доход в др. период (при необходимости также можно перенести исчисленный НДФЛ): Исправление ошибок в учете по НДФЛ