Отражение НДФЛ

Вопрос задал Елена М. (Симферополь)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

28 сентября 2021 года был уволен сотрудник,при увольнении было удержано за излишне выплаченные отпускные, что видно в приложениях. При закрытии сентября по данному сотруднику НДФЛ с удержанных отпускных отражаются в июне месяце , а не в сентябре, поэтому в анализе НДФЛ сумма начисленного , удержанного и перечисленного НДФЛ в сентябре не сходится. Это правильно или стоит поменять даты при увольнении дату получения дохода.

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте! В программе заложен следующий алгоритм, если в месяце сторно отпуска не хватает дохода по данному коду НДФЛ, чтобы перекрыть минус, то это сторно переносится в месяц отпуска, т.к. суммы с минусом не могут быть в справках 2-НДФЛ. В результате такого переноса отрицательные записи в отчете не возникают, а уменьшается сумма первоначального отпуска.

  2. Подскажите, а в Анализе Ндфл по месяцам,что приложено НДФЛ по нему не сходится, это ничего страшного. Просто 3 колонки в сентябре начисленного, удержанного и перечисленного не сходится в сентябре на 250,00 руб. Это нельзя никак выровнять? Как в отчете 6-НДФЛ это потом показывать?

  3. Добрый день! Необходимо дополнительно проверить данные по отчету «Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками», указав период получения дохода — 01.07.2021-30.09.2021, какие суммы отразятся там? Период взаиморасчетов указывать не нужно.

  4. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.