1С ЗУП редакция 3.1 (3.1.29.38).
Добрый день! 30 октября 2023 г. был начислен аванс по договору ГПХ 50 % от стоимости договора (полная стоимость договора 459770 р.), аванс в сумме 229885 р., отражен аванс документом операции учета НДФЛ. В марте 2024 г. было принято решение об уменьшении стоимости договора, стоимость договора составила сумму выплаченного аванса 229885, договор закрыли, в программе проведено начисление по договору ГПХ, соответственно ведомости на выплату не было. Какую операцию необходимо провести в программе, чтобы корректно формировался отчет 6-НДФЛ и корректно заполнялась ведомость на выплату, так как у это сотрудника есть еще авансы и по другим договорам.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Посмотрите пожалуйста Способ 3. Ввод аванса в регистр учета доходов для НДФЛ в статье Учет авансов по договорам ГПХ.
В нем как раз рассмотрен случай, когда используется документ «Операция учета НДФЛ».
договор закрыли, в программе проведено начисление по договору ГПХ, соответственно ведомости на выплату не было. Какую операцию необходимо провести в программе, чтобы корректно формировался отчет 6-НДФЛ и корректно заполнялась ведомость на выплату, так как у это сотрудника есть еще авансы и по другим договорам.
Вам необходимо будет скорректировать доход для целей учета НДФЛ документом «Операция учета НДФЛ» на сумму, равную суммам ранее выплаченного аванса, но со знаком «минус». Все подробности — в статье.
Что касается Ведомости, то если вы при выплате аванса сделали как описано в статье, а именно, внесли сумму к выплате БЕЗ указания «Документа-основания», то сейчас после начисления суммы по договору ГПХ, в Ведомость должны загрузиться две строки. Первая — сумма аванса с минусом без «Документа-основания» и вторая строка — с такой же суммой, как в авансе, но с «Документом-основанием» — «Начисление зарплаты и взносов». В итоге сумма к выплате будет нулевой, но внутри будут закрыты взаиморасчеты с сотрудником в разрезе «Документов-оснований».