Войти в кабинетДобрый день. Сотрудник идет в отпуск с 05.08.2020. Чтобы уложиться в срок выплаты, нужно выплатить отпускные не позднее 31.07. Сначала сделала начисление зарплаты 31.07. Затем провела отпуск — расчетный период Июль. Сотрудник имеет вычет на детей. В начислении зпл за июль вычет учтен. Но, в документе Отпуск — Удержано и НДФЛ ставится сумма НДФЛ с учетом вычета на детей. Я полагала (но может быть я не права), что с суммы отпускных НДФЛ должен быть рассчитан полностью 13% без вычетов и перечислен в бюджет 31.07. А уже при начислении и выплате зарплаты за июль должен быть предоставлен вычет на детей и НДФЛ перечислен до 15.08. Если же я не делаю отдельно «Начисление зарплаты», а в документе «Отпуск» ставлю галку «Рассчитать зпл за июль» , то при выплате отпускных в ведомость попадает вся сумма И Отпускных и Зарплата за июль, которую нужно выплатить 15.08. Как правильно заполнить?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Программа по умолчанию всегда считает что документ начисления зп должен быть рассчитан поседним в месяце и при расчете НФЛ в межрасчетных документах (отпуск, бл и т.д.) не учитывает предоставление вычетов в документе начисления зп.
В принципе и с точки зрения соблюдения законодательства подход программы в этом случае логичен. Ведь вычет мы должны предоставить в момент первой выплаты в месяце. В Вашем случае это все же отпускные, т.к. они выплачиваются раньше.
Если бы даже зп выплачивалась 31.07.2020, то предоставление вычета в документе Отпуск не было бы ошибкой (т.к. выплаты производятся одновременно). Но в этом случае, Вы бы и зп могли посчитать сразу в документе Отпуск.
Если вернуться конкретно к Вашей ситуации, то после расчета и проведения документа Отпуск, нужно вернуться в начисление зп и пересчитать его, чтобы вычет оттуда ушел.
Светлана, спасибо. Попробую сделать так. Но уже тоже пришла к выводу, что вычет предоставляется на первую выплату , а это отпускные. Просто смутило, что отпускные за период августа.
Для расчета НДФЛ значение имеет дата получения дохода. Фактические даты нахождения в отпуске в данном случае не важны. Рада была Вам помочь 🙂