Войти в кабинетДобрый вечер! При подготовке отчета 6-ндфл столкнулась с такой проблемой. У сотрудника начислен отпуск с планируемой датой выплаты 15.06.21,в начислении отпуска предоставлен вычет на двух детей 2800. Но отпуск был выплачен только в июле. Программа такое впечатление, что минусуя отпуск из дохода в июль, минусует и вычет. Но ведь вычет то должен быть предоставлен в июне работнику!!! В 6ндфл в вычет она этого сотрудника включает, а НДФЛ исчисленный считает без этого вычета!!! Как быть в этой ситуации? Не пойму-в 6НДФЛ нужно вручную налог тогда исправить? Или как-то все таки можно в программе исправить ?
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Можно попробовать заполнить автоматически в июне документ «Перерасчет НДФЛ».
Тут получилась следующая ситуация: вычеты рассчитываются на дату получения дохода, дата получения дохода по отпускным — это дата выплаты. Т.е. если бы мы в документе «Отпуск» изначально указали правильную дату выплаты, то вычет был бы 5600.
Т.к. этого не произошло, программа при проведении ведомости переносит дату получения дохода на июль 2021, отсюда сторно, но из-за того, что ведомость «не умеет» перерассчитывать НДФЛ происходит данная ситуация. Перерасчет НДФЛ должен помочь.
Дополнительно по проверке расчета НДФЛ можно посмотреть видео «Как проверить данные учета НДФЛ с помощью аналитических отчетов» в разделе «Контроль над данными учета по НДФЛ и проверка 6-НДФЛ» по ссылке — [15.07.2021 запись] 6-НДФЛ в 1С за полугодие 2021 г.
Добрый день! К сожалению перерасчет НДФЛ не помог
Здравствуйте! Воспроизвела пример на демобазе. Действительно в 6-НДФЛ получается, что вычет не учтен:
При заполнении квартальных 6-НДФЛ программа обычно не учитывает перерасчеты, но тут другой случай — перерасчет в ведомости на выплату. Как способ обхода перед заполнением 6-НДФЛ, на титульном листе можно ставить дату подписи до этой ведомости, например 12.07.2021, тогда отчет заполнится корректно.
Добрый вечер! Нет,это не вариант-тогда строка 110 вообще не правильно считается
Да, здесь на первый взгляд всё хорошо, но отпуск попадает в отчет по плановой дате выплаты — 15.06.2021. Что исходя из логики верно, а исходя из налогового учета — нет, ведь дата получения дохода по отпуску — это дата выплаты.
Строка 110:
Строка 140:
Я поняла почему программа не сторнирует вычет, она после проведения ведомости ожидает увидеть вычет 5600, т.к. дата получения дохода у нас меняется на 13.07.2021.
Можно попробовать «обмануть» программу. В «Отпуске» установить плановую дату получения дохода 13.07.2021, а вычеты исправить на июньские и поставить сумму НДФЛ, которая и была:
В этом случае 6-НДФЛ заполнится без вычетов, а по итогам расчета за июль 2021, программе произведет перерасчет НДФЛ:
НДФЛ и вычеты в документе «Отпуск» ч скорректировала так:
Добрый вечер! Я от этого двойного вычета в 5600 ухожу тем,что ставл.ю дату выплаты текущим месяцем .Ведь это тоже не верно-что если ставить плановую датувыплату -июль,то программа задваивает вычет,это уже давно программа так себя ведет. Ну короче отчет уже давно сдан,я вручную исправила вычеты (добавила 2800). А за 9 месяцев программа уже я думаю правильно все посчитает,все равно ведь нарастающим итогом 6 НДФЛ считается.
Здравствуйте! В программе заложен следующий алгоритм: т.к. дата получения дохода по отпускам и больничным соответствует дате выплаты, то и вычеты необходимо предоставить на неё, ведь ранее дохода для целей исчисления НДФЛ не возникает. Поэтому, если в поле «Плановая дата выплаты» поставить дату следующего месяца, то применится двойной вычет.
Есть нерекомендованный способ обхода этого алгоритма — устанавливать плановую дату выплаты — текущий месяц, тогда вычет будет одинарный. Но в любом случае, т.к. вычеты применяются нарастающим итогом, программа должна будет скорректировать расчет в следующем месяце.