Здравствуйте! У сотрудника в связи с банкротством вся заработная плата перечислялась на счет финансового управляющего имуществом должника. В августе месяце был предоставлен последний вычет на детей. За август, сентябрь заработная плата перечислялась финансовому управляющему, то есть не выплачивалась работнику, а в ноябре месяце программа опять предоставила вычет на детей, хотя общий облагаемый доход 3500000 был превышен в сентябре. Эту ошибку обнаружили в феврале при составлении 6НДФЛ, как правильно можно исправить эту ошибку, чтобы правильно сдать отчет?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Вычет
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Займ сотруднику Здравствуйте! Сотруднику выдаем в августе беспроцентный заем в размере 1 700 000 руб. Его заработная плата в месяц составляет 55…
- Налоговый вычет Добрый день, при начислении заработной платы за январь 2023 г, вычет на детей приминился и в начислении за первую половину…
- Месяц оплаты НДФЛ в платежном поручении при выплате заработной платы за прошлые периоды Добрый день! В марте 2022 года будет перечисляться задолженность по заработной плате за сентябрь 2021 года. При перечислении заработной платы…
- Долг сотрудника перед предприятием. Не хватает сумм для удержания НДФЛ Добрый день! Заработная плата за полностью отработанный месяц составляет 30000р, оплата труда производится два раза в месяц: 18 числа за…
Статьи по этой теме
- Выплата зарплаты через кассу: наличными по ведомости в 1С Существует несколько вариантов выплаты заработной платы. Основные из них: на банковские карточки ; через кассу. Независимо от того, какой вариант…
- Как удержать задолженность по исполнительному листу в ЗУП 3.1 Рассмотрим как в ЗУП 3 производится удержание задолженности по исполнительному листу. Видео: Как удержать задолженность по исполнительному листу У сотрудника…
- Семинар «6-НДФЛ в 1С» от 14.10.2021 — ответы на вопросы из чата Отражение доходов в учете по НДФЛ Какой код дохода укать в Приложении 1 к годовой 6-НДФЛ для доходов по аренде…
- Как в 1С ввести вычеты на детей задним числом и оформить возврат и зачет НДФЛ? В середине года сотрудник написал заявление на предоставление вычетов на детей с 1 января 2021. Как ввести вычеты на детей…
Здравствуйте!
Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.
Здравствуйте!
Попробуйте ввести документ «Перерасчет НДФЛ» (Налоги и взносы — Перерасчеты НДФЛ). Если в нем перерасчета не произойдет, то пришлите пожалуйста отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) в формате pdf за 2021 год
Здравствуйте!
Я вижу, что что-то у вас произошло с перемещением доходов из одного периода в другой. Если сейчас посмотреть с учетом сумм по месяцам , то в ноябрьском документе присутствует вычет за сентябрь. Но он за сентябрь, а не за ноябрь. При этом если считать по месяцам с учетом перемещения доходов, то вычет предоставлен корректно.
Скорее всего перемещение было по сентябрьской суме по мат.помощи. По данному отчету получается, что она фактически была выплачена не в сентябре, а только в ноябре.
Вижу, что по Ведомостям получается, что выплачиваете доход в июле, а потом только в ноябре. Если это действительно так, то ситуация, что мат. помощь августа «переехала» в ноябрь логична. Потому что по мат.помощи дата получения дохода — это дата ее выплаты.
Здравствуйте! В августе месяце при начислении заработной платы уже был предоставлен вычет, то есть ндфл начислили уже с учетом вычета, и соответственно перечислили в бюджет. Выплаты не было, так как вся заработная плата перечислялась финансовому управляющему задолжника. Надо было конечно сделать ведомость в банк, с 0 руб., чтобы ндфл подцепился, но об этом я только узнала, благодаря БухЭксперт. И как теперь исправить эту ошибку не знаю.
Здравствуйте!
На мой взгляд у вас сейчас нет никакой ошибки. Если подсчитать сумму доходов с января по сентябрь с учетом того, что доход по «материальной помощи» переехал в ноябрь, то получается, доход = 349 695,15 руб. Поэтому за сентябрь сотруднику должен быть предоставлен вычет 2800 руб.
Или вы все-таки хотите отменить сентябрьский вычет принудительно?
Тогда вопрос. Что сейчас с взаиморасчетами с сотрудником? Они закрыты в ноль? Требуется только корректировка по вычетам и НДФЛ для отчетности?
Здравствуйте! Да мы хотим отменить сентябрьский вычет, и чтобы ндфл удержался с вычета 2800руб.
Здравствуйте!
Придется принудительно отменить вычет, начиная с сентября 2021 г., иначе программа будет все равно пытаться предоставить вычет. Для этого введите документ «Отмена стандартных вычетов НДФЛ» (Налоги и взносы — Заявления на вычеты). В поле «Месяц» укажите Сентябрь 2021 г.
Далее создайте документ «Перерасчет НДФЛ» (Налоги и взносы — Перерасчеты НДФЛ) и заполните по одноименной кнопке. Появится доначисленный НДФЛ.
Он попадет в колонку «НДФЛ к перечислению» и будет учтен в колонке «К выплате» в очередной Ведомости.