Отчет 6-НДФЛ справка 2-НДФЛ

1. Добрый день!

   1. Пришлите пожалуйста в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в целом за 2022 год.
   2. В Разделе 2 в строки 140 и 170 суммы НДФЛ попадают автоматически?

2. Нет, суммы автоматически не попадают. Я сама вручную добавила суммы и заполнила справку 2-НДФЛ вручную. Начисления и выплата были в апреле 2022 за (простой 2020 года, долгое судебное разбирательство). Думаю по этому и не попадают. НО в анализ НДФЛ по всей компании у меня сошелся с 6-НДФЛ, после того как я по этому сотруднику вручную добавила суммы.

   1. А можете прислать отчет за 2022 г., о котором я писала в предыдущем комментарии? Отчет называется «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику»

3. во вложении

   1. Я правильно понимаю, что этот доход и НДФЛ из 2020 г. вы хотите перенести в 2022 г.? Если это так, то воспользуйтесь документом «Операция учета НДФЛ» (Налоги и взносы — Операции учета НДФЛ) и «перебросьте» доход и НДФЛ из 2020 в 2022 г.
      Для этого потребуется внести две строки на вкладке «Доходы»: одну с минусом и датой получения дохода 2020 г. и вторую — с плюсом и датой получения дохода — апрель 2022 г.
      И по такому же принципу заполнить данные на вкладке «Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов.
      Дополнительно о документе «Операция учета НДФЛ» можно посмотреть в разделе — Документ «Операция учета НДФЛ» в статье ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В УЧЕТЕ ПО НДФЛ

      Для того, чтобы НДФЛ отразился как неудержанный следует снять с проведения документ «Справка 2-НДФЛ для передачи в налоговый орган» от 22.04.2022 г.
      После того, как сдадите 6-НДФЛ закрыть невзысканную сумму НДФЛ следует создать документ «»Операция учета НДФЛ» и заполнить здесь вкладку «Передано в налоговый орган» — Регистрация неудержанного НДФЛ, переданного на взыскание (ЗУП 3.1.18.364 / 3.1.21.15)

4. Все получилось! Спасибо большое! ))

   1. Пожалуйста! Очень рада, что все получилось! 🙂

Комментарии закрыты.