Добрый день, в апреле 2022 года вернули сотруднику НДФЛ с мат выгоды за январь-март 2022 год. Заполняем 6-НДФЛ за 2022год. В приложении 1 к отчету, блок «Общие суммы дохода и налога…» по ставке 35% отсутствует. В Разделе 2 по ставке 35% заполнены строки 160 и 190. Проверка отчета в программе проходит успешно, но при выгрузке отчета в Контур выдает предупреждение: «Должна быть добавлена хотя бы одна справка по сотруднику со ставкой 35% и КБК для налога с доходов, выплачиваемых налоговым агентом ‘182 1 01 02010 01 1000 110’, так как существует Раздел 2 по ставке 35% и КБК 18210102010011000110. Проверьте корректность заполнения ставки и КБК в справках». Вопрос в том, игнорировать ли данное предупреждение или действительно отчет заполнен не корректно?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6-НДФЛ за 2022 приложение 1
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Заполнение 6-НДФЛ за 2022 год Добрый день! В апреле 2022 года был осуществлен пересчет и возврат НДФЛ с мат.выгоды по предоставленными займам работнику. Как сказано…
- Ошибки в контрольных соотношениях 6НДФЛ при подаче корректировок Приложения 1 В корректирующую 6-НДФЛ за 2023 год в соответствии с законодательством включены справки только по тем сотрудникам, по которым внесены изменения.…
- Подарки код дохода 2720/2721 Добрый день! Описание ситуации: Сотруднику с доходом более 5 млн. вручили подарок на ребенка суммой более 4 тыс. руб. в…
- 6 НДФЛ Здравствуйте. При сдаче отчета 6 НДФЛ за 2022 год неверно указали КПП. Сдали первичный отчет с верным КПП и Приложение…
Статьи по этой теме
- Перерасчет НДФЛ с матвыгоды не сотруднику Доход в виде материальной выгоды и налог с нее по стороннему физическому лицу, не являющемуся сотрудником, регистрировали документом Операция учета…
- Исключение матвыгоды за 2021-2023 гг. из обложения НДФЛ (3.1.18.435 / 3.1.21.75) Доходы в виде материальной выгоды, полученные в 2021 – 2023 гг., освобождены от НДФЛ. При этом налоговый агент должен самостоятельно…
- Настройки отчетов для анализа НДФЛ в 1С:БП 3.0 Порядок учета в 1С БП следующий: Скачайте настройки отчетов для анализа НДФЛ Перечень и краткое описание отчетов Настройка Описание Базовый…
- Новые ставки НДФЛ в справке о доходах, 6-НДФЛ и аналитических отчетах (ЗУП 3.1.30.133 / 3.1.32.17) В обновленных версиях программы добавлены алгоритмы по применению новых повышенных ставок НДФЛ: ставки НДФЛ 18,20 и 22% теперь отображаются в…
Здравствуйте! Думаю, что можно проигнорировать предупреждение. Мы же по факту сначала удержали, а потом вернули налог. В нашей статье: Пример 3. Перерасчет НДФЛ с матвыгоды за 2022 год Как раз пример такого заполнения показан.
Спасибо огромное! Выручили! Мы провели регистрацию транспортного средства 2021 годом