Добрый день, в апреле 2022 года вернули сотруднику НДФЛ с мат выгоды за январь-март 2022 год. Заполняем 6-НДФЛ за 2022год. В приложении 1 к отчету, блок «Общие суммы дохода и налога…» по ставке 35% отсутствует. В Разделе 2 по ставке 35% заполнены строки 160 и 190. Проверка отчета в программе проходит успешно, но при выгрузке отчета в Контур выдает предупреждение: «Должна быть добавлена хотя бы одна справка по сотруднику со ставкой 35% и КБК для налога с доходов, выплачиваемых налоговым агентом ‘182 1 01 02010 01 1000 110’, так как существует Раздел 2 по ставке 35% и КБК 18210102010011000110. Проверьте корректность заполнения ставки и КБК в справках». Вопрос в том, игнорировать ли данное предупреждение или действительно отчет заполнен не корректно?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Думаю, что можно проигнорировать предупреждение. Мы же по факту сначала удержали, а потом вернули налог. В нашей статье: Пример 3. Перерасчет НДФЛ с матвыгоды за 2022 год Как раз пример такого заполнения показан.
Спасибо огромное! Выручили! Мы провели регистрацию транспортного средства 2021 годом