Отчет 6-НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Юлия К.

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.88/10)

Добрый день.
При расчете з/п за первую половину января доход сотрудника составил 10 582,92,
предоставлен вычет 10 582,92 , НДФЛ – 0.
При расчете з/п за январь предоставился оставшийся вычет в размере 7 417,08,
налоговая база записана с отрицательной суммой -7 417,08, исчисленный НДФЛ тоже отрицательный -964. В ведомости на выплату з/п за первую половину января удержанный НДФЛ приравнен к исчисленному. Вопрос: почему во 2 раздел стр.162 попадает сумма -964 руб., а в 1 раздел стр. 022 эта сумма не попадает, контрольные соотношения не проходят?

Метки вопроса: 6-НДФЛ

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!
    В отчете 6-НДФЛ раздел 1 и раздел 2 заполнятся по разному алгоритму, из-за это возникает такая ситуация. Прикладываю ссылку на статью: Почему в ЗУП 3.1 могут не совпадать данные Разделов 1 и 2 6-НДФЛ? .
    Чтобы исправить ситуацию у нас 2 варианта:
    — правим вручную раздел 1
    — корректируем удержанный ндфл, чтобы не было отрицательных сумм
    Подскажите, нужна ли помощь в исправлении ситуации?

Добавить комментарий