Отражение суммы дохода в отчетах по НДФЛ

Вопрос задал Иван С. на странице НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 2: Как удерживать НДФЛ с авансов и заработной платы с 2023 года

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.84/10)

Столкнулись с такой ситуацией: при начислении з/п за первую половину месяца не были учтены командировки, поэтому при начислении з/п за полный месяц сумма оплаты по окладу оказалась меньше, чем в начислении за первую половину месяца. При расчете НДФЛ и выплате з/п все верно. Но в отчеты по НДФЛ в сумму дохода попадает сумма по окладу за первую половину месяца. Релиз 3.1.23.165.

Все комментарии (9)

  1. Приложение

    Здравствуйте!
    Предлагаю проверить настройки учета ндфл. Настройка — Организация — Учетная политика и другие настройки -Учетная политика — НДФЛ. Возможно там стоит настройка удерживать НДФЛ с аванса.

  2. Да, мы удерживаем и перечисляем НДФЛ с аванса. Вопрос в другом: если сумма оплаты по окладу в аванс была больше, чем в з/п, то в отчеты по НДФЛ идет сумма из аванса в начисленный доход. Я предполагала, что этот вопрос будет разобран в сегоняшнем семинаре…

  3. Большое спасибо за вопрос!
    На семинаре Елена Грянина разбирала такую ситуацию. На первый взгляд, решение видится только одно: вручную исправить регистры налогового учета. Но все же не исключаем возможность, что разработчики предложат какой-то функционал.
    Запись семинара появится в ближайшее время.

  5. Здравствуйте!

    Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.
    С наступающим Новым Годом!

  6. Добрый день. В семинаре не увидела ответа на свой вопрос. Там разбирается ситуация, как действовать при расчете за текущий период. У нас эта ситуация возникла в прошлом уже сейчас периоде — ноябре 2022 года. Соответственно, аванс уже начислен и выплачен. Получается нам надо только править вручную регистры?

  7. Здравствуйте!
    Приложите пожалуйста
    -расчетный листок по сотруднику за ноябрь и декабрь,
    -подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав дату с 1 января 2022 по 31 января 2023 года.
    Чтобы дать точные рекомендация, хочу увидеть Ваш учет своими глазами через скриншоты. И если возможно полностью отчет.
    На всякий случай прикладываю публикацию: https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/priemy-ispravleniya-ndfl.html

  8. Здравствуйте!
    У Вас получилось разобраться или остались еще вопросы?

  9. Здравствуйте!

    Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.