Отчет 6-НДФЛ

1. Добрый день! В 6-НДФЛ программа подтягивает срез данных на 31.03.25. Попробуйте за март 2025 заполнить документ «Перерасчет НДФЛ», затем перезаполнить 6-НДФЛ.

2. Добрый день!
   сделала перерасчет от 31.03.2025 за март, в итоге неверно рассчитан ндфл у сотрудника , скин прилагаю

3. Добрый день! Если при этот 6-НДФЛ стал заполняться корректно, то документ «Перерасчет НДФЛ» можно заполнить за каждый месяц отдельно, начиная с января 2025.

4. Перерасчеты заполнены за 1,2,3 месяцы, у сотрудников, которые в них попали ндфл в рассчитан неверно за 1,2 месяц, сумма к выплате неверна. И При неверном начислении ндфл у Коньковой отчет заполняется нормально, проходит контрольные соотношения, Но это же неправильно по сотруднику. Может быть это ошибка релиза какая-то. Вообще база во Фреш, все последнее установлено

5. Для сверки БУ и НУ НДФЛ установите наш отчет — Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ
   Скорее всего срезом на 31.03.25 сумма в НУ идет с расчетной, наверное в БУ разбивка по месяцам не верная, но по итогам квартала должна сходиться.

6. База во Фреш, там отчет установиться?

7. Нет, во фреше не установится.
   Тогда нужен скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.25 по 31.03.25 и скриншот отчета «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)» за период с 01.01.25 по 31.03.25 с отбором по сотруднику.

8. Приложила

9. У нас в БУ доход 148 135,00, НДФЛ 20 901,00
   Здесь есть сумма начисленная в марте, но выплаченная в апреле?
   В НУ 98 229 НДФЛ 12 770
   Т.е. похоже разница на мартовское начисление.
   Плюс в налоговом отчете проверьте суммы за январь, они верные?

   Правда есть ещё один момент 148 135,00 * 13% = 19 258, а у нас 19 257.
   Есть вариант, что разница тянется от увольнения (незакрытые авансы).

   

   png 006-16042025

10. суммы не такие — расчетки за 4 мес. прилагаю
    с учетом произведенного перерасчета от 16.04.25 сумма правильная, до этого нет
    1 рубль это же допустимое отклонение ( 148 135,00 * 13% = 19 258, а у нас 19 257.)

11. Добрый день! Неверную сумму указала.
    По расчету получается 148 135,00 * 13% = 19 258, а в расчетных листках 20 901,00
    Разница на январь.
    50 880,00 *13%=6 614, а у нас 7 958,00
    7 958 — 6 614 = 1 344.

    Я думаю, что в январе при увольнении сотрудника не закрылся аванс.
    Можно скачать настройки:
    Незакрытые авансы в учете по НДФЛ и Незакрытый НДФЛ с авансов по ссылке Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ для проверки.

12. Если это так, то как его тогда можно будет закрыть?

13. Вообще увольнение произошло в декабре и выплата тоже.Надо проверить отчетами как вы прислали

14. В налоговом учете увольнение прошло в январе.
    Варианты исправления ошибок по авансам высылаю — Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса

15. Отчеты посмотрела Коньковой нет вообще там, приложила скриншоты. Может что неправильно сделала

16. Что-то произошло при проведении документа «Начисление по договорам» от 31.01.25
    Как раз в НУ появляется 1 344. И в бух.учете у нас на эту же сумму разница в расчетном листке в январе.
    Такое обычно бывает, когда появляется закладка «Корректировка выплаты» в расчетных документах, но в расчетном листке её не видно.

    Можно сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.25 по 31.12.25 и скриншот отчета «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)» за период с 01.01.25 по 31.12.25.
    Посмотреть на какие суммы мы ходим по году, может быть позже они сравниваются.

17. Отчеты за год сформировала. сумма не уходит, приложила скриншоты

18. Можно провести в январе 2025 документ «Начисление зарплаты и взносов», где на закладке «НДФЛ» добавить строчку с сотрудником и указать сумму -1344.
    Далее нужно будет в разделе Администрирование создать документ «Перенос данных» и по кнопке «Настройка состава регистров» выбрать регистра накопления «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ».
    И добавить в данный регистр такую же какую сделал документ «Начисление зарплаты и взносов», только сумму указать с противоположным знаком.

    Далее нужно будет в ведомости №12 от 10.02.25 добавить в колонку НДФЛ сумму 1344.

    1

19. Буду пробовать, по результату — отпишусь

20. Хорошо.

21. Добрый день, сделано по инструкции,начисление зарплаты №5 от 31.01.2025, перенос данных от 31.01.25,после корректировки суммы ндфл в ведомости ( у Коньковой было 5294, добавила 1344 стало 6638) в Подробном анализе вылезла сумма красным, скрин прилагаю и после того отчет 6-НДФЛ опять неверно заполняется

22. Не тот регистр я назвала, прошу прощения. Необходимо в Переносе данных эту строчку удалить, а корректировку сделать по регистру накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ».
    И в ведомости вместо 6638 поставьте 6614.

23. Сделала, но и в отчете по НДФЛ и 6-ндфл неверно сформировался, приложила скриншоты

24. Необходимо в самом регистре «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» проверить, почему запись не схлопывается.

    Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:

    e1cib/list/РегистрНакопления.РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ

    Далее нажать «Перейти»

25. Приложила скриншот

26. Установите отбор в поле «Дата получения дохода» по дате 31.01.25.

27. Приложила, так?

    1. Да. Не видно второй записи. Какое-то поле не заполнили в документе «Перенос данных».

28. Приложила скриншот по заполненным полям, что надо заполнить?

29. Заполните поле «Регистрация».

30. Не дало результата, приложила скриншоты

Комментарии закрыты.