Здравствуйте. В приложении 1 отчета 6-ндфл за 2024г. был неверно указан ИНН одного из сотрудников. В июне 2025г. была отправлена корректировка с верным ИНН в справке,доходы и исчисленный налог также был указан. В сентябре 2025г. получили требование от ИФНС, где видно, что сумма дохода по строке 120 и сумма исчисленного налога по строке 140 по данному сотруднику задвоилась.Как правильно отправить корректировку №2, чтобы убрать несоответствия по строкам 120 и 140?
Все комментарии (7)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день! Возможно при отправке корректировки не указали такой же номер справки в Приложении 1, что был указан в первичном документе.
В этом случае необходимо отправить корректировочный 6-НДФЛ за 2024 год, указав в Приложении 1 только одного сотрудника, с номером справки как в первичном отчете и корректными суммами.
В корректирующей справке были указаны все данные как в первичном отчете, за исключением ИНН (был указан новый)
Можно попробовать отправить две справки в Приложении 1:
1. Аннулирующую с кодом 99 и ошибочным ИНН
2. Корректную с правильным ИНН и суммами.
Добрый день. По вашему совету попробовали отправить две справки (аннулирующую и корректирующую). Программа не дает отправить отчет, пишет,что » приложение 1 содержит не уникальные номера справки на страницах», т.е. обе справки аннулирующая и корректирующая с одинаковыми номерами. Что делать в таком случае?
Добрый день! Попробуйте отправить корректировку без аннулирующей справки, т.е. только с правильными данным. В этом случае в ФНС новая справка должна затереть старую и данные по сотруднику будут верные.
Мы в первой корректировке отправляли только одну справку в верными данными (без аннулирующей), но судя по требованию ИФНС в Приложении №1 суммы по данному сотруднику задвоились.
В данном случае лучше уточнить в ФНС как лучше провести корректировку. Всё зависит от того как у них сейчас отражены данные.
Если во всех случаях справка проходила под одним номером, то можно попробовать отправить один отчет с аннулирующей справкой, а затем, когда данный отчет примут, отправить корректировочный уже с заполненной.