Корректировка 6-ндфл

1. Добрый день! Возможно при отправке корректировки не указали такой же номер справки в Приложении 1, что был указан в первичном документе.
   В этом случае необходимо отправить корректировочный 6-НДФЛ за 2024 год, указав в Приложении 1 только одного сотрудника, с номером справки как в первичном отчете и корректными суммами.

2. В корректирующей справке были указаны все данные как в первичном отчете, за исключением ИНН (был указан новый)

3. Можно попробовать отправить две справки в Приложении 1:
   1. Аннулирующую с кодом 99 и ошибочным ИНН
   2. Корректную с правильным ИНН и суммами.

4. Добрый день. По вашему совету попробовали отправить две справки (аннулирующую и корректирующую). Программа не дает отправить отчет, пишет,что » приложение 1 содержит не уникальные номера справки на страницах», т.е. обе справки аннулирующая и корректирующая с одинаковыми номерами. Что делать в таком случае?

   1. Добрый день! Попробуйте отправить корректировку без аннулирующей справки, т.е. только с правильными данным. В этом случае в ФНС новая справка должна затереть старую и данные по сотруднику будут верные.

5. Мы в первой корректировке отправляли только одну справку в верными данными (без аннулирующей), но судя по требованию ИФНС в Приложении №1 суммы по данному сотруднику задвоились.

6. В данном случае лучше уточнить в ФНС как лучше провести корректировку. Всё зависит от того как у них сейчас отражены данные.
   Если во всех случаях справка проходила под одним номером, то можно попробовать отправить один отчет с аннулирующей справкой, а затем, когда данный отчет примут, отправить корректировочный уже с заполненной.

7. Добрый день! Можно ещё рассмотреть такой вариант корректировки: отправить аннулирующую со старым номером справки, а для справки с корректными присвоить новый номер (плюс 1 к последнему номеру справки в отчете).

Комментарии закрыты.