Отчет 6-НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Анна

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Добрый день. Сотрудник не получил окончательный расчет при увольнении. Заработная плата депонирована, но сотруднику выдавался аванс. Как в 1С ЗУП 3.1 (3.1.23.20) сделать, чтобы в отчете 6-НДФЛ сформировался не удержанный НДФЛ с аванса и как сформировать справку 2-ндфл с признаком 2?

Метки вопроса: 6-НДФЛ с 2021 года, Неудержанный НДФЛ
Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!
    Прикладываю ссылку на публикацию Показывать ли в 6-НДФЛ за 1 полугодие в Разделе 2 как неудержанный НДФЛ, который доудержали в следующем квартале? Показывать ли в 6-НДФЛ за 1 полугодие в Разделе 2 как неудержанный НДФЛ, который доудержали в следующем квартале?
    Отчета 2-НДФЛ для налоговой больше нет. Если все же сотрудник заработную платы не получит до конца года, то в Разделе 4 в 6-НДФЛ заполним вручную.
    Если же Вы хотите исправить в учете сейчас данные для формирования отчета 6-НДФЛ, тогда у нас есть документ Операция учета НДФЛ (Налоги и взносы). В данном документе 5 вкладок, которые позволяют влиять на учет НДФЛ, но при этом не затрагивает взаиморасчеты с сотрудником. То есть внесенные данные не будут отображаться в Расчетном листке или в отражение зарплаты в бухучете.
    Расскажите пожалуйста, как именно Вы хотите отразить выплату аванса и неудержанный ндфл. Приложите пожалуйста скриншот отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику (Налоги и взносы- Отчеты по налогам и взносам) указав период 2022 год. Будем более подробно рассматривать какими документы лучше отразить сложившуюся ситуацию.

  2. Здравствуйте!
    У Вас получилось разобраться или осталась какие-то вопросы?

    1. Добрый день. Спасибо, уже разобрались.
  3. Отлично, что все получилось! И спасибо, что написали.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. 6-НДФЛ Добрый день! Есть переплата по НДФЛ в декабре 2024. Вернули деньги сотруднику 21 января 2025. вопрос: 1) Как правильно в…
  2. Корректировка излишне удержанного НДФЛ Здравствуйте. Сотрудник был уволен, но остался излишне удержанный НДФЛ. Делаю корректировку регистра Расчеты нагоплательщиков с бюджетом по НДФЛ, в итоге…
  3. Возврат НДФЛ (имущественный вычет) Здравствуйте. Сотрудник принес заявление на имущественный вычет в марте. Как заносить имущественный вычет: в возврате НДФЛ какой месяц ставить и…
  4. Как вести учет перечисленного НДФЛ с 2024 Добрый день! Подскажите, пожалуйста. как вести теперь учет перечисленного НДФЛ в ЗУП 3.1, если нет документов по перечислению. Если нет…

Статьи по этой теме

  1. 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 в 1С Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
  2. Как заполнить документ Перерасчет НДФЛ в 1С Из статьи вы узнаете, в каких случаях используется документ Перерасчет НДФЛ и как его заполнить. Изучим: в каких случаях используется…
  3. Как заполнять 2-НДФЛ и 6-НДФЛ по закрытым обособкам: инструктирует ФНС В своих разъяснениях налоговики в очередной раз остановились на порядке и нюансах оформления справок 2-НДФЛ и расчета 6-НДФЛ при закрытии…
  4. Как платить НДФЛ и взносы с 2024 года В видео "Уплата НДФЛ с 2024 года" разобран прежний алгоритм работы с документом Отражение удержанного НДФЛ. После его записи разработчики…