Отчет 6-НДФЛ

Вопрос задал Анна

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.83/10)

Добрый день. Сотрудник не получил окончательный расчет при увольнении. Заработная плата депонирована, но сотруднику выдавался аванс. Как в 1С ЗУП 3.1 (3.1.23.20) сделать, чтобы в отчете 6-НДФЛ сформировался не удержанный НДФЛ с аванса и как сформировать справку 2-ндфл с признаком 2?

Метки вопроса: 6-НДФЛ с 2021 года, Неудержанный НДФЛ

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!
    Прикладываю ссылку на публикацию Показывать ли в 6-НДФЛ за 1 полугодие в Разделе 2 как неудержанный НДФЛ, который доудержали в следующем квартале? Показывать ли в 6-НДФЛ за 1 полугодие в Разделе 2 как неудержанный НДФЛ, который доудержали в следующем квартале?
    Отчета 2-НДФЛ для налоговой больше нет. Если все же сотрудник заработную платы не получит до конца года, то в Разделе 4 в 6-НДФЛ заполним вручную.
    Если же Вы хотите исправить в учете сейчас данные для формирования отчета 6-НДФЛ, тогда у нас есть документ Операция учета НДФЛ (Налоги и взносы). В данном документе 5 вкладок, которые позволяют влиять на учет НДФЛ, но при этом не затрагивает взаиморасчеты с сотрудником. То есть внесенные данные не будут отображаться в Расчетном листке или в отражение зарплаты в бухучете.
    Расскажите пожалуйста, как именно Вы хотите отразить выплату аванса и неудержанный ндфл. Приложите пожалуйста скриншот отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику (Налоги и взносы- Отчеты по налогам и взносам) указав период 2022 год. Будем более подробно рассматривать какими документы лучше отразить сложившуюся ситуацию.

  2. Здравствуйте!
    У Вас получилось разобраться или осталась какие-то вопросы?

    1. Добрый день. Спасибо, уже разобрались.

  3. Отлично, что все получилось! И спасибо, что написали.

Комментарии закрыты.