Остаток по взаиморасчетом с уволившимися сотрудниками

Вопрос задал Ирина М.

Ответственный за ответ: Крянева Екатерина (★9.89/10)

Здравствуйте!
ЗУП Проф свежего релиза
В базе есть сотрудники, которые уволились, но организация осталась должна им какие-то суммы.
ещще не прошло 3 года для списания этих сумм.
В бухгалтерской базе эти суммы перенесли на счет 76.
В ЗУП эти сотрудники видны во всех зарплатных отчетах.
Можно ли куда-нибудь «перенести» эти суммы, чтобы они не выводились в зарплатных отчетах?

Все комментарии (6)

  1. Добрый день. в ЗУП 3.1 имеется механизм депонирования зарплаты — Как депонировать зарплату в 1С 8.3 ЗУП 3.1. Документ депонирования зарплаты можно зарегистрировать только в привязке к Ведомости через раздатчика или к Ведомости в кассу. Задепонировать зарплату можно только при выплате наличными, т.к. для безналичных способов препятствий к выплате, предполагается, быть не должно.

    Если в локальных нормативных актах или в соглашениях с сотрудником прописан безналичный способ выплаты, перед тем как депонировать зарплату, безопаснее запастись подтверждением фактов, что работодатель предпринял все попытки перечислить зарплату безналичным путем — Что делать в ЗУП 3.1, если зарплата не зачислена на счета сотрудников. Это поможет обезопасить организацию от претензий в нарушении трудового законодательства.

  2. Если же остаток невыплаченной зарплаты образовался в результате неправильного начисления доходов в большем размере, чем было нужно — такие начисления лучше исправить — Исправления и перерасчеты.

  3. Здравствуйте!
    Этим долгам уже несколько лет.
    Исправить начисления — как перепроводить старые документы?
    Обязательно «съедет» что-нибудь.
    И конечно это не депонент.

  4. Здравствуйте!
    Эти задолженности висят уже несколько лет.
    Невозможно пересчитывать старые документы.
    И конечно это не депонент.
    Тут скорее нужна корректировка регистров.
    Только каких, чтобы нигде ничего не осталось?

  5. Приложение

    Добрый день. Исправление и сторнирование старых документов производится не в прошлом периоде, а в текущем — Исправление и сторнирование документов . При этом уменьшение дохода сотрудника повлечет необходимость представления корректирующих отчетов по взносам, если такие доходы облагались взносами — Особенности перерасчета взносов в 2023 году за 2022, и НДФЛ, если ранее доходы сотрудника были показаны в отчетности по НДФЛ- Перерасчеты в отчетности по НДФЛ

    В любом случае порядок исправления учетных данных и их последствия Вы выбираете самостоятельно, я могу лишь рассказать о технической стороне вопроса.
    Чтобы убрать остатки задолженности по зарплате в ЗУП, необходимо отредактировать следующие регистры:
    Зарплата к выплате — регистр отвечает за сумму, которая подтягивается в Ведомость на выплату.
    Взаиморасчеты с сотрудниками и Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками — регистры отвечают за сальдо на конец расчетного месяца в зарплатных отчетах Расчетный листок, Анализ зарплаты по сотрудникам.

    Записи по регистрам делаются при помощи документа Перенос данных (Администрирование — Переносы данных).
    Чтобы узнать, какие именно записи сделать по регистрам, сформируйте техническую ведомость в кассу сегодняшним числом и подберите в нее сотрудника по кнопке Подбор. Проведите ведомость и посмотрите движения по этим трем регистрам.
    В Переносе данных нужно будет сделать записи с типом Приход со знаком минус на те же самые суммы по тем же самым разрезам учета: Подразделение, Сотрудник, Организация, Вид исполнительного производства, Статья расходов, Документ-основание
    Период записи — чем раньше, тем лучше, но не ранее периода возникновения задолженности.

    Для регистров взаиморасчетов разница между записями в документе Ведомость и в Переносе данных будет по полям Группа начисления и удержания и Вид взаиморасчетов (см скриншоты).

  6. Техническую ведомость потом, конечно, нужно не забыть удалить.

Комментарии закрыты.