Добрый день. Сотрудник сообщил, что с января 2023 работал дистанционно заграницей согласно доп. Соглашению к трудовому договору, также стал нерезидентом РФ в 2023 г. Весь 2023 г удерживали с него НДФЛ по ставке 13-15%. Как правильно отразить перерасчёт НДФЛ в программе и вернуть сотруднику?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Ошибочно удержали НДФЛ с дистанционного работника нерезидента Рф
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ошибка в доходе и исчисленном, удержанном ндфл в регистре При начислении зарплаты за первую половину января 2024 года и ее выплате, у сотрудника обнаружили неправильную сумму удержанного налога ндфл.…
- НДФЛ аванс и зп НДФЛ аванс и зп 15/03/2023 Начисление за первую половину НДФЛ по сотруднику 5353 15/03/2023 Ведомость за первую половину НДФЛ по…
- Отражение удержанного НДФЛ в бухучете Добрый день! Просьба дать ответ на следующий вопрос: при формировании отражения удержанного НДФЛ в бухучете на стороне ЗУП за период…
- Заполнение строки 190 в 6-ндфл годовой Добрый день! Ситуация: в январе 2023 года была сторнирована заработная плата за декабрь 2022. Произведен возврат излишне удержанного ндфл в…
Статьи по этой теме
- НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 6: Практикум отчетность по НДФЛ и страховым взносам 2023 Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Порядок заполнения 6-НДФЛ по операциям с ценными бумагами Источник: Письмо ФНС от 03.02.2023 N БС-4-11/1239@ Информация для: агентов по НДФЛ ФНС рассказала, как в 6-НДФЛ показать доходы по…
- Как отразить в 6-НДФЛ подарок работнику к новому году Источник: Письмо ФНС от 21.02.2024 N БС-4-11/1945@ Информация для: работодателей ФНС рассказала, как заполнить 6-НДФЛ, если в декабре 2023 года…
- Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат налога может уменьшать суммы в Отражении НДФЛ в следующих месяцах В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – сумма возвращенного НДФЛ может уменьшать удержанный НДФЛ в Отражении удержанного НДФЛ в бухучете (Зарплата…
Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Учет зарплаты работников за границей до 2024 года в ЗУП 3.1 . Обратите внимание на раздел: Пример 2. Корректировка учета НДФЛ заграничных работников документом «Операция учета НДФЛ».
Так как у Вас уже начислен весь 2023 год и пересчитывать документы Начисление не безопасно, предлагаю использовать документ Операция учета ндфл (Налоги и взносы). С помощью этого документа мы уберем облагаемую базу. Затем вводим документ Перерасчет ндфл, в котором произойдет уменьшение исчисленного ндфл. Далее на основании этого перерасчета сделаем Возврат и выплату суммы на руки.
Если что-то не будет получаться или нужно рассмотреть более подробно — напишите. Приложите скриншоты -вместе разберем.
Уточните какая у Вас версия и релиз программы.