Ошибочно удержали НДФЛ с дистанционного работника нерезидента Рф

Вопрос задал Евгения М.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.83/10)

Добрый день. Сотрудник сообщил, что с января 2023 работал дистанционно заграницей согласно доп. Соглашению к трудовому договору, также стал нерезидентом РФ в 2023 г. Весь 2023 г удерживали с него НДФЛ по ставке 13-15%. Как правильно отразить перерасчёт НДФЛ в программе и вернуть сотруднику?

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!
    Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Учет зарплаты работников за границей до 2024 года в ЗУП 3.1 . Обратите внимание на раздел: Пример 2. Корректировка учета НДФЛ заграничных работников документом «Операция учета НДФЛ».
    Так как у Вас уже начислен весь 2023 год и пересчитывать документы Начисление не безопасно, предлагаю использовать документ Операция учета ндфл (Налоги и взносы). С помощью этого документа мы уберем облагаемую базу. Затем вводим документ Перерасчет ндфл, в котором произойдет уменьшение исчисленного ндфл. Далее на основании этого перерасчета сделаем Возврат и выплату суммы на руки.
    Если что-то не будет получаться или нужно рассмотреть более подробно — напишите. Приложите скриншоты -вместе разберем.
    Уточните какая у Вас версия и релиз программы.

Комментарии закрыты.