Как исправить ошибку в расчете зарплаты в апреле, мае, июнь, июль, август.
Обнаружила, что сотруднику была начислена доплата за совмещение, эта доплата была начислена с апреля-август. С этой доплаты были начислены Районный коэффициент и северная надбавка и ежемесячная премия. Надо сделать перерасчет.
Соответственно придется пересдавать РСВ за 2 кв 2025 и персонифированные сведения за июль, август, сентябрь. Но сначала надо сделать перерасчет.
Как это сделать в зарплату за сентябрь 2025, пока она не выплачена и можно сделать удержание.
Все комментарии (8)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Расскажите, пожалуйста, доплата была назначена отдельным документом «Совмещение должностей»? Если каким-то другим способом — напишите. Приложите скриншоты: документ назначения, начисление и расчетные листки. Так мы с Вами быстрее поймем, как лучше исправить ситуацию. Зарплата за сентябрь уже закрыта или можно еще пересчитывать?
Порядок действия будет следующий:
— сторнируем начисление.
— если сумма сторно будет перекрыта начислением текущего месяца, то в отчетности по страховым взносам не нужно подавать корректировку. Прикладываю ссылку на публикацию: https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/uchet-po-strahovym-vznosam/storno-dohodov-v-uchete-vznosov.html.
— сторно по учету НДФЛ всегда на первичную дату получения дохода. Но у нас в отчете 6-НДФЛ за полугодие нет разбивки сумм по людям. Возможно, мы тоже сможем обойтись без корректировки отчета: Перерасчеты в отчетности по НДФЛ .
Зарплата за сентябрь 2025 не закрыта. Я не понимаю какой документ сторнировать.
было введено две доплаты номер одинаковый, но даты разные. Они верные, их сторнировать не надо.
какой документ нужно сторнировать не понимаю. Может сделать через удержание?
чтобы не пересчитывать страховые взносы?
Правильно ли я понимаю, что с 6 апреля доплаты за совмещение уже быть не должно? В таком случае мы можем сейчас сделать документ Изменение оплаты труда с 6 апреля, но дата документа 30 сентября. Так как месяц сентябрь еще отрыт. В документе Изменение оплат труда нам нужно отменить доплату за совмещение. Напишите, пожалуйста, получилось сторнировать плановое начисление? Затем проверим настройку, где программа сделает перерасчет сумм.
Прикладываю ссылку на публикацию: Настройка «Выполнять доначисление и перерасчет отдельным документом» .
Я буду делать через простое удержание, без перерасчета зарплаты.
Так можно?
Да, можно. А само начисление точно не продолжает начисляться при расчете зарплаты?
Прикладываю ссылку на публикацию:https://buhexpert8.ru/1s-zup/uderzhaniya/prochie-uderzhaniya/kak-vvesti-uderzhanie-po-prochim-operatsiyam-na-spisok-sotrudnikov.html .
На всякий случай уточню, сотрудник будет согласен с удержанием?
сотрудник согласен с удержанием.
сделала документ отмена совмещения
Отлично! В таком случае не будет продолжаться начисление доплаты.
Помощь нужна в настройки удержания?