Добрый день!
Уже обращалась с этим вопросом после получения отрицательного протокола РСВ за 1 полугодие 2023 г.
Была версия ЗУП КОРП, редакция 3.1 (3.1.26.13), сейчас КОРП, редакция 3.1 (3.1.27.90)
Проблема осталась.
Сдаю корректировку РСВ за 1 полугодие 2023 г. Ручные корректировки копеек делала в прошлом отчете в самой форме без корректировки взносов в ЗУП. Сейчас пыталась сдать уже после обновления ЗУП, отчет не проходит. Протокол опять отрицательный
Ошибка по списку сотрудников СНИЛС стр.170 / тариф * 30% = 575100.02
Ранее Марина просила сообщить если ошибка повториться.
Предельная база получается меньше 1 917 000 на копейки. И это список сотрудников, не один человек.
В отчете за 9 мес. сотрудников с превышением намного больше, колдовать с копейками придется вручную и расхождения в отчетности и БУ так же будут
Ни ЗУП ни СБИС при проверке КС не выявляет, просто приходит отрицательный протокол от ИФНС
Здравствуйте!
В ЗУП обнаружена ошибка для тарифа МСП (и аналогичных тарифов):
Ошибка 80000252 Статус: Исправлена в выпущенной версии Зарегистрирована: 22.09.2023
Исправлена: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3», версия 3.1.23.866
Исправлена: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3», версия 3.1.27.92
Описание:
В организациях, применяющих льготный тариф исчисления страховых взносов для МСП (или аналогичные), в отчете Расчет по страховым взносам (РСВ) неверно заполняются показатели исчисленных взносов: по коду тарифа 01 они завышены двое.
Для устранения данной ошибки можно установить патч EF_80000252 или обновиться до версии 3.1.27.92
Напишите пожалуйста подробнее по поводу смены тарифа. Насколько я понимаю в июне месяце у Вас сменился тариф, уточните какой тариф был и какой стал?
То есть если у вас сейчас версия 3.1.27.90 — то в ней есть ошибка по тарифу МСП (или аналогичные), поэтому сначала лучше обновиться или установить патч, чтобы исключит влияние ошибки на расчет взносов.
Если ситуация не изменится, то можно пересчитать страховые взносы документом Перерасчет страховых взносов помесячно, начиная с месяца, где возникла ошибка.
Добрый день!
Поставили патч — не помог. Поставили обновление — тот же эффект
Судя по описанию ошибки она не про нас.
До апреля у нас был тариф 01 и 13, с мая 06 и превышение
Здравствуйте!
В Вашем случае можно создать документы Перерасчет страховых взносов (Налоги и взносы — Перерасчеты страховых взносов) помесячно, начиная с мая 2023 года и заполнить. В случае, если взносы рассчитаны неверно (у нас расхождение в копейках) этот документ должен заполниться по сотрудникам с ошибкой и взносы должны пересчитаться.
Похожая проблема была ранее при применении льготного тарифа и превышения предельной величины базы. При этом ошибку предлагалось исправлять Перерасчетом страховых взносов или ручными корректировками отчета РСВ: Ошибка 0400400013, из-за которой могут не принять РСВ
Пришлите пожалуйста карточку учета страховых взносов по любому сотруднику у кого неверный расчет на копейки.
Добрый день! Перерасчет взносов не дает никаких отклонений.
Карточка в приложении
Здравствуйте!
Проверила расчет взносов по сотруднику по которому не проходят КС. В ЗУП взносы считаются правильно. Вся проблема в КС. Когда применяются льготные тарифы, при той формуле, что заложена в КС (ст. 170 подр. 3.2.1 р. 3 СВ /«соответствующий значению ст. 130 подр. 3.2.1. р. 3 СВ тариф страховых взносов»*30%) при проверке расчетная сумма взносов (не та, что реально сложилась у сотрудника, а та, что по формуле КС рассчиталась) получается больше контрольной величины 575100,02 > 575100,00. У сотрудника по которому делала расчет возможна ручная корректировка взносов на 0,01 коп.:
В ручную корректировать из одного отчетного периода в другой конечно очень неудобно, поэтому можно рассмотреть варианты, как ручную корректировку отразить в ЗУП, например чтобы по одному сотруднику округлить взносы в меньшую сторону — уменьшить на 1 коп., а по другому округлить в этом же месяце в большую сторону на 1 коп. Т.е. автоматически в ЗУП взносы не пересчитаются, т.к. они и так посчитаны правильно.
Дополню свой ответ. Для того, чтобы каждый отчетный период не делать ручные корректировки в отчете РСВ можно заполнить документ Перерасчет страховых взносов, в котором скорректировать доходы и исчисленные взносы в ЗУП и заполнять РСВ уже с учетом корректировок. Смоделировала в ЗУП. Для того, чтобы поправить взносы на 1 копейку можно уменьшить взносы по сотруднику у кого не идут КС и увеличить у любого другого сотрудника, у которого уже сейчас понятно, что до конца года не будет превышения предельной величины базы страховых взносов. При этом одновременно нужно уменьшить базу на 9 коп. и увеличить на 9 коп. соответственно у тех же сотрудников по кому делается корректировка взносов (при условии что применяется тариф 7,6%).
Добрый день!
Сделала перерасчет страховых взносов вручную, как описано выше
Взносы на 0,01 уменьшились, а вот база нет
И мы по сути не доход должны уменьшить, а перекинуть между базой сверх нормы и базой в пределах нормы
Здравствуйте!
Уточните пожалуйста, Вы имеете ввиду перекинуть доход между базами до предельной величины для расчета страховых взносов и сверх предельной величины? Если так, то для тарифа 7,6% база учитывается только до предельной величины, если доход превышает предельную величину, то взносы не начисляются.
Т.е. если бы применялся обычный тариф 30%, то мы бы так и сделали.
И еще вопрос:
— скажите, не получилось уменьшить базу, но ведь в таком случае может не пройти проверка отчета РСВ: база* тариф не будет равна сумме взносов, которые уменьшены на 0,01руб. или все таки проверка в 1С отчетности без ошибок проходит?
Эту ошибку не зарегистрировали в 1С? Она похоже отличается от той которую они исправляли
В ЗУП взносы посчитаны правильно, я высылала таблицу с расчетами (посмотрите, там отклонений нет, т.е. математически база*тариф рассчитано верно).
Вся проблема в контрольных соотношениях РСВ. Т.к. в КС заложена проверка расчета взносов от обратного сумма: взносов/тариф * 30% при этом ожидается результат 575100,00 , но в случае когда применяется льготный тариф сумма получается например, как у Вас 575100,02, т.е. на копейки больше. И для того чтобы прошли КС приходится вносить ручные корректировки.
Базу уменьшить в РСВ не получилось Перерасчетом взносов
При проверке КС приходит только ошибка по МРОТ (неполная ставка)
Очень хорошо, что ошибок при проверке нет, значит базу можно не править.
Возможно я моделировала на других цифрах (я брала круглые цифры без копеек) и у меня нужно было корректировать базу иначе появлялись ошибки при проверке.
Единственно остается вопрос, если все же нужно будет базу поправить (почему может не получится внести корректировку Перерасчетом ст.взносов, как у Вас).
У меня при первичной отправке РСВ за 1 полугодие на КС не ругался ЗУП, не ругался СБИС, но РСВ не был принят налоговой. Поэтому то что проверка сейчас проходит вообще не показатель.
Да, я Вас поняла, просто в моем случае при моделировании появлялись ошибки при проверке на уровне 1С, но причиной тому была корректировка взносов на 0,01 руб. (нужно было править базу).
По поводу вот этой ошибки: «по списку сотрудников СНИЛС стр.170 / тариф * 30% = 575100.02» — 1С действительно предупреждение не выдает.
По этому вопросу можно написать в 1С E-mail: v8@1c.ru, потому что уже при проверке в ЗУП было бы удобно видеть, что это КС не проходит.
Добрф
Добрый день! Всех поправила вручную, РСВ приняли
Письмо в 1С напишу.
Спасибо большое!