Добрый день! Пришел входящий запрос ФСС для расчета больничного, был отправлен ответ на запрос, далее обработан и оплачен ФСС, позже сотрудник написал заявление не принимать к расчету данный больничный. Сотрудник готов вернуть деньги ФСС. Какими проводками отразить в учете?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Оплата больничных листов ФСС
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Входящий запрос СФР для расчета пособий Добрый день! Сотрудник трудоустроен с марте 2023г. Справки 182н с предыдущего места работы он не предоставил. В апреле, мае, июне,…
- Входящие запросы ФСС Добрый день! Подскажите с чем может быть связана такая ситуация: Больничные листы у части сотрудников приходят только в "Сообщения ФСС…
- БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ ИСПРАВЛЕНИЕ Здравствуйте! В организацию поступил входящий запрос по б/л. Мы его обработали и отправили для оплаты в ФСС. Этот больничный лист…
- Расчет больничного по данным ФСС Добрый день, Сотрудник был на больничном, справки 182н нет, у нас есть только доход по нашей компании. Куда нужно внести…
Статьи по этой теме
- Ответ на запрос ФСС для расчета пособия (ЗУП 3.1.18.364 / 3.1.21.15) Реализован документ Ответ на запрос ФСС для расчета пособия ( Кадры – Пособия – Ответы на запросы ФСС для расчета…
- Ошибка в ЗУП 3.1 — в ответе на запрос по пособию по БиР не отображается доля времени В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка — в документе Ответ на запрос ФСС для расчета пособия ( Кадры – Пособия ) с…
- ЗУП 3.1: СЭДО с ФСС – вторая серия Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Как реагировать на входящий запрос СФР, если пособие сотруднику не положено? Сотрудник открыл больничный, но во время болезни работал. За период больничного работнику будет выплачена заработная плата, пособие не положено. По…
Добрый день! По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству.
Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета. Вы можете учесть мое мнение по данному вопросу.
На мой взгляд, проводки будут следующие:
дт51(50)-кт70 — переданы денежные средства организации для перечисления в ФСС
дт69.01-кт51 — возмещены расходы ФСС
сторно дт.69.01-кт70 — сторнированы излишне выплаченные суммы пособия