При создании новой территории выполнения работ в ЗУП была допущена ошибка — неверно выбрана регистрация в налоговом органе. Была выбрана существующая настройка, предназначенная для другой территории. Из-за этого при начислении зарплаты сформировались некорректные движения в регистрах.
В настоящее время привязка к ИФНС в карточке территории исправлена, однако движения в уже проведенных документах остались неверными – территория указана корректна, а ИФНС – нет.
При попытке ввести операцию учета НДФЛ столкнулись с проблемой – в самом документе можно выбрать только территорию, ИФНС подтягивается автоматически. К тому же не заполняются необходимые реквизиты — начисление, сотрудник, подразделение, статья расходов, зарегистрировано при начислении аванса. Что не позволяет полностью исправить ситуацию.
Каким образом можно исправить движения по уже рассчитанным документам?
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В данном случае , если в уже проведенных документах остались неверная ИФНС поступаем следующим образом:
1. Сначала необходимо перепровести все документы за предыдущий период, в которых был начислен доход, чтобы этот доход был учтен в регистре Учет доходов для исчисления НДФЛ по «Регистрации» с правильной ИФНС.
2. Далее в документах Ведомость за предыдущий период можем воспользоваться командой Обновить налог, чтобы в колонку НДФЛ к перечислению заполнился НДФЛ учтенный по правильной ИФНС и перепровести документ.
При желании предварительной данный способ можно сначала проверить на копии базы (но это не обязательно, как правило на практике все получается хорошо).
Подробно об этом рассказываем здесь: Регистрацию в ИФНС сменили в ЗУП 3.1 задним числом — что делать?