Посчитали и выплатили аванс за декабрь в декабре, удержали НДФЛ. В январе ввели документ Операция учета НДФЛ для регистрации социального вычета по НПФ. Посчитали зарплату, вычет применился, НДФЛ посчитался правильно. Посчитали аванс за январь — все правильно. Начинаем считать зарплату за январь — облагаемая база вырастает ровно на сумму предоставленного социального вычета за декабрь. Где искать ошибку? можно ли исправлять исчисленный НДФЛ или он «вылезет боком» при расчете февраля?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Неверная налогооблагаемая база при социальном вычете
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Зарплата за декабрь. Добрый день! Организация выплачивает аванс 25.12.24 а зарплату 10.01.25г. у сотрудницы зарплата 22000 руб. (4 детей детский вычет за декабрь…
- НДФЛ Добрый день! В январе сотруднику был посчитан аванс без учета стандартных вычетов (1400 руб. на ребенка). Аванс выплачен 23 января.…
- Корректировка вычета Добрый день! В ноябре приняли сотрудницу и предоставили ей вычет на ребенка 1400, а в связи с тем, что мать…
- Излише удержаный НДФЛ Добрый день! В декабре сотруднику неправильно посчитали НДФЛ, база свыше 5 млн и обложили доход 15%, а нужно было зарплату…
Статьи по этой теме
- Зарплата за декабрь 2025 – когда выплатить и как учесть в 6-НДФЛ В статье разберем, когда нужно выплатить зарплату за декабрь 2025. Также посмотрим, как отразится в учете по НДФЛ декабрьская зарплата…
- Памятка по расчету зарплаты в 1С:ЗУП 3.1 в январе 2026 В январе 2026 года, если срок выплаты зарплаты приходится на период после 11 января 2026 года, мы рассчитываем и выплачиваем…
- Аванс за декабрь 2023 больше зарплаты за месяц — как быть с НДФЛ? После выплаты аванса за декабрь 2023 обнаружили, что не учли неявки по работнику. Сотрудник до конца месяца на работу не…
- Роструд запретил выплачивать зарплату за декабрь до конца 2022 года Источник: разъяснение на сайте Онлайнинспекция.рф Информация для: работодателей Компания выплачивает зарплату 25 и 10 числа. Чтобы в январе не заморачиваться…
Здравствуйте!
Приложите пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы-Отчеты по налогам и взносам) указа период: декабрь 2022 по декабрь 2023.
У меня не корректно считает и без декабрьской истории.
Уточните, какой у Вас релиз.
Зарегистрированных ошибок пока не нашла.
Здравствуйте!
Релиз 3.1.24.310
Разобрались, но имеет место ошибка релиза, скорее всего. Получается, примененный вычет отнесся к декабрю 2022 года по Анализу НДФЛ, и по справкам 2-НДФЛ, и по 6-НДФЛ , но база и факт предоставления вычета оказались в январе 2023 года.
Как теперь откорректировать базу 2023 года?
Уже перенесли документ Операция учета НДФЛ в декабрь, пересчитали аванс (там вычет не применился) и зарплату декабря и января. Бесполезно.
К сожалению, не видя Ваш учет очень сложно сказать в чем причина и как исправить.
Прошу приложить расчетный листок и подробный анализ ндфл по сотруднику.
А то можно насоветовать что-то нето. Спасибо за понимание:)