Добрый день! В январе выплачивали частями зарплату за декабрь, частями премию за январь , аванс. При составлении отчетности у трех сотрудников выявилась неудержанная сумма. 6-ндфл некорректно заполняется, сводная справка 2-ндфл выдает неудержанный суммы. Хотя, зарплаты выплачивалась и в феврале-марте за февраль-март. Сотрудники работают. Помогите разобраться
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Неудержанный НДФЛ
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 6-НДФЛ при применении имущественного вычета. Возврат НДФЛ. Смена ИФНС. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.21.75) Добрый день, прошу помочь в составлении 6-НДФЛ для следующей ситуации. Зарплата сотрудников состоит…
- НДФЛ Здравствуйте. При расчете зарплаты за март в ведомости на выплату пересчитывается ндфл января и февраля. В январе и феврале рассчитано…
- НДФЛ и вычеты за прошлый месяц Добрый день! Вычет за январь предоставили в февральскую зарплату. В феврале НДФЛ скорректирован с учетом вычета января. В подробном анализе…
- Удержанный НДФЛ меньше исчисленного Здравствуйте! ЗУП 3.1.5.129. У меня почему-то у одного сотрудника при выплате зарплаты за февраль в марте в ведомости НДФЛ показывается…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 – неверно заполняется Отражение НДФЛ, если в предыдущих месяцах возврат налога превысил удержанный НДФЛ В ЗУП 3.1 имеется ошибка – если сумма удержанного НДФЛ оказалась меньше суммы возвращенного налога, незачтенный остаток не учитывается в Отражении…
- Сотрудник перестал быть резидентом — как заполнить 6-НДФЛ? Доходы сотрудников, имеющих статус налогового резидента РФ, облагают НДФЛ по ставке 13 %, а доходы нерезидентов — по ставке 30%.…
- Сборник вопросов ЗУП за март 2018 Где можно указать дату окончания срока временной регистрации сотрудника? Где в программе 1С:ЗУП 3 можно указать дату окончания срока временной…
- Частичная выплата дохода — как отразить в 6-НДФЛ В расчете по форме 6-НДФЛ в Разделе 2 указываются суммы доходов, которые фактически выплачены физическим лицам на дату сдачи отчета.…
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, по 1 сотруднику скриншоты:
— расчетные листки с декабря по март
— Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2026 год. Важно видеть все документы, которые сдали движение в налоговом учете.
Эти отчеты помогут познакомиться с вашем учетом, визуально понять что происходит. Возможно нужно будут еще какие-то уточнения.
На всякий случай прикладываю ссылку на публикацию: Зарплату за декабрь частично выплатили в декабре, а остаток в январе – как быть с НДФЛ в ЗУП 3.1 .
Спасибо за скриншоты.
Если посмотреть на учет января- февраля, то действительно есть сумма неудержанного ндфл. В марте исчисленный ндфл = удержанному ндфл. В апреле происходит удержание ндфл с учетом «долга».
Предлагаю с Вами посмотреть отчет Анализ ндфл по документам-основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), укажем период 2026 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Флажок По сотрудникам прошу не ставить. С помощью этого отчета проверим пересортицу, которая могла привести к такому учету
Прикладываю ссылку на публикацию: Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1 . Посмотрите, пожалуйста. Нам нужно сейчас определится: будет корректировать в ближайшей ведомости, то есть в ведомости от 10 апреля. Или будет корректировать учет прошлого периода, но тогда нам нужно будет менять сумму удержанного ндфл в прошлом?
давайте делать текущим периодом
В таком случае в ведомости на выплату от 10 апреля добавим сумму ндфл 2 849 по документу основания Начисление за первую половину месяца АКЗК-000004 от 23.01.2026. В отчете 6-НДФЛ обнулим 170 строку. Прикладываю ссылку на публикацию: Показывать ли в 6-НДФЛ за 1 полугодие в Разделе 2 как неудержанный НДФЛ, который доудержали в следующем квартале? .
Рекомендую выполнять проверку по чек листу ежемесячно: Как в ЗУП 3.1 проверить удержанный НДФЛ с 2025 года .
добавила всем суммы ндфл, сводная, анализ по сотруднику- все ровно. 6-ндфл- кривой, буду вручную вносить все суммы. а вот 6—ндфл за полугодие- четкий.
Да, все верно! Закрываем удержанный ндфл в апреле. Делаю легкого учета ❤️