Неудержанный НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Рената ..

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Добрый день! В январе выплачивали частями зарплату за декабрь, частями премию за январь , аванс. При составлении отчетности у трех сотрудников выявилась неудержанная сумма. 6-ндфл некорректно заполняется, сводная справка 2-ндфл выдает неудержанный суммы. Хотя, зарплаты выплачивалась и в феврале-марте за февраль-март. Сотрудники работают. Помогите разобраться

Метки вопроса: Удержанный НДФЛ
Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!
    Приложите, пожалуйста, по 1 сотруднику скриншоты:
    — расчетные листки с декабря по март
    — Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2026 год. Важно видеть все документы, которые сдали движение в налоговом учете.
    Эти отчеты помогут познакомиться с вашем учетом, визуально понять что происходит. Возможно нужно будут еще какие-то уточнения.
    На всякий случай прикладываю ссылку на публикацию: Зарплату за декабрь частично выплатили в декабре, а остаток в январе – как быть с НДФЛ в ЗУП 3.1 .

  3. Спасибо за скриншоты.
    Если посмотреть на учет января- февраля, то действительно есть сумма неудержанного ндфл. В марте исчисленный ндфл = удержанному ндфл. В апреле происходит удержание ндфл с учетом «долга».
    Предлагаю с Вами посмотреть отчет Анализ ндфл по документам-основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), укажем период 2026 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Флажок По сотрудникам прошу не ставить. С помощью этого отчета проверим пересортицу, которая могла привести к такому учету
    Прикладываю ссылку на публикацию: Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1 . Посмотрите, пожалуйста. Нам нужно сейчас определится: будет корректировать в ближайшей ведомости, то есть в ведомости от 10 апреля. Или будет корректировать учет прошлого периода, но тогда нам нужно будет менять сумму удержанного ндфл в прошлом?

  6. В таком случае в ведомости на выплату от 10 апреля добавим сумму ндфл 2 849 по документу основания Начисление за первую половину месяца АКЗК-000004 от 23.01.2026. В отчете 6-НДФЛ обнулим 170 строку. Прикладываю ссылку на публикацию: Показывать ли в 6-НДФЛ за 1 полугодие в Разделе 2 как неудержанный НДФЛ, который доудержали в следующем квартале? .
    Рекомендую выполнять проверку по чек листу ежемесячно: Как в ЗУП 3.1 проверить удержанный НДФЛ с 2025 года .

  7. добавила всем суммы ндфл, сводная, анализ по сотруднику- все ровно. 6-ндфл- кривой, буду вручную вносить все суммы. а вот 6—ндфл за полугодие- четкий.
Добавить комментарий