Добрый день! В январе выплачивали частями зарплату за декабрь, частями премию за январь , аванс. При составлении отчетности у трех сотрудников выявилась неудержанная сумма. 6-ндфл некорректно заполняется, сводная справка 2-ндфл выдает неудержанный суммы. Хотя, зарплаты выплачивалась и в феврале-марте за февраль-март. Сотрудники работают. Помогите разобраться
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Неудержанный НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Дивиденды Здравствуйте! Подскажите как исправить НДФЛ с дивидендом? Начислили дивиденды 2610000 руб. Выплачивали частями в течении 60 дней. Дело в том,…
- Начисление дивидендов и НДФЛ Добрый день. Есть решение единственного участника Общества о выплате дивидендов. В решении указана общая сумма дивидендов к выплате. Выплаты будут…
- НДФЛ с прощенного займа Сотруднику простили часть займа, начислили НДФЛ с прощенной суммы.Налог получился более 100 т.р. Можно ли частями удерживать НДФЛ с заработной…
- НДФЛ Здравствуйте, Сотрудник получил подарок в натуральном виде 29 мая. Удерживаемая сумма НДФЛ с подарка превышает 50 % суммы заработной платы…
Статьи по этой теме
- ФСС против выплаты частями пособия по уходу за ребенком Чиновники соцстраха на своем официальном сайте ответили на вопрос о том, можно ли выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком…
- Как предоставить сотруднику отпуск по частям Эксперты сервиса Роструда «Онлайн-инспекция. рф» ответили на вопрос, может ли сотрудник использовать отпуск частями, и как такое дробление оформить. Согласно…
- Обзор законодательства по зарплате за 19.12–23.12.2022 Роструд запретил выплачивать зарплату за декабрь до конца 2022 года Компания выплачивает зарплату 25 и 10 числа. Чтобы в январе…
- Ликвидация организации: не пропустите важные изменения! Этим летом появилось два важных новшества, связанных с ликвидацией юрлица, на которые стоит обратить внимание: С 13.08.2020 введен запрет на…
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, по 1 сотруднику скриншоты:
— расчетные листки с декабря по март
— Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2026 год. Важно видеть все документы, которые сдали движение в налоговом учете.
Эти отчеты помогут познакомиться с вашем учетом, визуально понять что происходит. Возможно нужно будут еще какие-то уточнения.
На всякий случай прикладываю ссылку на публикацию: Зарплату за декабрь частично выплатили в декабре, а остаток в январе – как быть с НДФЛ в ЗУП 3.1 .
Спасибо за скриншоты.
Если посмотреть на учет января- февраля, то действительно есть сумма неудержанного ндфл. В марте исчисленный ндфл = удержанному ндфл. В апреле происходит удержание ндфл с учетом «долга».
Предлагаю с Вами посмотреть отчет Анализ ндфл по документам-основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), укажем период 2026 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Флажок По сотрудникам прошу не ставить. С помощью этого отчета проверим пересортицу, которая могла привести к такому учету
Прикладываю ссылку на публикацию: Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1 . Посмотрите, пожалуйста. Нам нужно сейчас определится: будет корректировать в ближайшей ведомости, то есть в ведомости от 10 апреля. Или будет корректировать учет прошлого периода, но тогда нам нужно будет менять сумму удержанного ндфл в прошлом?
давайте делать текущим периодом
В таком случае в ведомости на выплату от 10 апреля добавим сумму ндфл 2 849 по документу основания Начисление за первую половину месяца АКЗК-000004 от 23.01.2026. В отчете 6-НДФЛ обнулим 170 строку. Прикладываю ссылку на публикацию: Показывать ли в 6-НДФЛ за 1 полугодие в Разделе 2 как неудержанный НДФЛ, который доудержали в следующем квартале? .
Рекомендую выполнять проверку по чек листу ежемесячно: Как в ЗУП 3.1 проверить удержанный НДФЛ с 2025 года .
добавила всем суммы ндфл, сводная, анализ по сотруднику- все ровно. 6-ндфл- кривой, буду вручную вносить все суммы. а вот 6—ндфл за полугодие- четкий.
Да, все верно! Закрываем удержанный ндфл в апреле. Делаю легкого учета ❤️