Добрый день, при проверку расчета НДФЛ вручную обнаружили, что по сотруднице в базе расчет НДФЛ некорректный. Описание проблемы во вложении. Спасибо.
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! Проверьте, пожалуйста, в ведомостях на выплату зарплаты за период май 2021- июль 2021 не попадают ли документы-основания за 2020 году, именно поэтому программа обычно начинает перерассчитывать НДФЛ за прошлый год, т.к. он попалал в ведомость.
Добрый день, пересмотрели все ведомости с марта — нет документов за 2020 год. Разве что премия в марте, которая по факту за 3 квартал 2020 года. Но период начисления — март 2021.
Как сделать так, что НДФЛ в 1С стал равен расчетному?
Добрый день! Понятно, будем искать другую причину. Проверьте в июньском документе «Начисление зарплаты и взносов» не заполнилась ли закладка «Корректировка выплаты», 543 руб удержанных могут быть там.
Теперь попробуем определить причину, почему исчисленный налог за 2020 год появился:
1. Не проведен ли в 2021 документ «Перенос данных», в котором корректируются регистры взаиморасчетов за 2020 год?
2. Нужно сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2020, нет ли в нём остатка?
3. Не было ли июне перерасчетов или разовой премии.
4. Возможно это ошибка, на копии базы можно попробовать перерассчитать НДФЛ за июнь 2021.
Здравствуйте, извините за задержку с ответом.
Проверила попунктно:
1. Таких «Переносов данных» по сотруднице ни в 2021, ни в других годах нет.
2. Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2020 во вложении — действительно есть остаток. Как это можно убрать? Через «Операции по учету НДФЛ»? Если да, то как именно? Отчет во вложении.
3. Перерасчетов в июне не было, а вот разовая премия (Квартальная, код дохода 2002, Прочие доходы от трудовой деятельности) была.
4. На копии не проверяли пока.
Здравствуйте! Получается, что ошибка тянется с 2020 года. Если на самом деле 543 руб были удержаны и перечислены, то можно ввести документ «Операция учета НДФЛ», заполнив закладки «Удержано по всем ставкам» и «Перечислено по всем ставкам» и указав сумму 543. После этого можно будет перерассчитать НДФЛ в июньском документе. При условии, что период не закрыт. Если закрыт, то можно произвести перерасчет документом «Перерасчет НДФЛ» в декабре 2021.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.
Прошу прощения, не увидели ваш ответ в декабре. Всю информацию сегодня предоставим.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.
Прошу прощения, ответила выше.