В январе 2023 г. некорректно исчислился НДФЛ в документе «натуральный доход» (в большей сумме). Обнаружили ошибку при заполнении отчета 6-НДФЛ за 1 квартал, т.к. не выполнялись контрольные соотношения. Исправление документа в апреле не привели к правильности заполнения отчета 6-НДФЛ. Открыли период январь, пересчитали документ «нат. доход»., документ начисления зарплаты за январь не пересчитывали. В отчете 6-НДФЛ появился налог излишне удержанный, и контрольные соотношения выполнились. Провели в апреле документ «возврат налога». Стали начислять аванс за первую половину апреля, в документе НДФЛ увеличивается на сумму излишне удержанного налога. Как теперь сформировать корректный отчет 6-НДФЛ за 1 квартал и избежать некорректного расчета НДФЛ в текущих документах апреля
Здравствуйте!
Пришлите, пожалуйста, отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику.
На всякий случай, прикладываю статью Исправление ошибок в учете по НДФЛ
Добрый день.
Направляю Вам отчет по запросу. Отчет сформирован до попыток исправить ошибку
Здравствуйте.
Давайте попробуем ввести документ Перерасчет НДФЛ, он должен отминусовать январский НДФЛ. Затем пересчитать начисление за 1 половину месяца (ндфл должен выровняться)