Не верный НДФЛ при увольнении

Вопрос задал Юлия Я. (Москва)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Добрый день.
Сотрудник увольняется 26.02.2025.
В документе «Увольнение» расчет, исчисленный НДФЛ верный.
В ведомость подтягивается на 647 рублей больше. Помогите пожалуйста разобраться откуда? В налоговых отчетах исчисленный НДФЛ не верный.

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте!
    Предлагаю создать документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы) за февраль 2025 года. Исправит ли программа сама расчет ндфл. Уточните, какой у Вас релиз

  2. Доброе утро.
    Патч EF_60020108. Релиз 3.1.30.133.
    Документ «Перерасчет НДФЛ» подтягивает:
    26.02.2025 Подразделение Прочие денежные доходы от трудовой деятельности (основная налоговая база) -2 765,00
    26.02.2025 Подразделение Оплата труда (основная налоговая база) 2 118,00
    Разница как раз 647,00 рублей.

  3. Отлично, что документ Перерасчет ндфл исправляет ошибку.
    Нужно обновить ведомость на выплату, чтобы учился перерасчет ндфл. Рекомендую выполнить проверку по шагам: Проверка учета НДФЛ по уволенным .

  4. Документ Перерасчет НДФЛ проведен:
    26.02.2025 Подразделение Прочие денежные доходы от трудовой деятельности (основная налоговая база) -2 765,00
    26.02.2025 Подразделение Оплата труда (основная налоговая база) 2 118,00

    При пересчете документа увольнение сумма исчисленного НДФЛ увеличивается на 647 рублей, это не верно. В ведомость налог подтягивается на 2 118,00 меньше. В отчете подробный анализ НДФЛ по сотруднику отображается налог 2 118,00.

  5. Уточните, пожалуйста, какой у Вас релиз программы? Второй шаг из публикации:
    Поиск расхождений между БУ и учетом по НДФЛ не дал результатов? Расхождений нет?

  6. Патч EF_60020108. Релиз 3.1.30.133.
    Данные свода = 10 646
    Данные справки = 11 293
    Зачтено авансовых платежей = 0
    Погрешность = -647

  7. В данной ситуации сделаем следующие:
    -отменим документ Перерасчет ндфл и выплату сумм при увольнении
    — исправим погрешность. Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса .Рекомендую 2 вариант.
    — затем вернемся в документ Перерасчет ндфл и перезаполним его. Попадет ли туда сотрудник?

  8. Спасибо. Сделала по 2-ому варианту. Поправила в документе увольнение. При перерасчете документа «Перерасчет НДФЛ» сотрудник не попадает.

  9. Отлично! Рада, что все получилось. Хорошего дня 🌸

Комментарии закрыты.