Добрый день! При выплате аванса за январь почему-то не подтянулся НДФЛ в ведомость, при выплате зарплаты часть НДФЛ тоже не была удержана. Далее НДФЛ не подтягивался, чтобы удержать. Если принудительно добавляю документ-основание, то НДФЛ тоже не удерживается. Пробовала через перенос данных или через операции учета НДФЛ, в текущем месяце все закрывается красиво, в следующем снова не встает удержанный. Помогите разобраться почему и что сделать нужно? Отчет подробный анализ ндфл прилагаю, регистр Расчеты налогоплательщика с бюджетом тоже
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
Приложите еще расчетные листки за первую половину месяца и итоговый за январь.
Бывает, что неверно заполняется НДФЛ в ведомости, если у сотрудника есть долг за предущий период Проблемы заполнения ведомости на аванс по сотрудникам с долгами .
В операции учета НДФЛ вы проставляли удержанный и перечисленный налог, а в следующем месяце опять сбивается?
Долгов не было. После операции учета, в следующем месяце НДФЛ снова не встает как удержанный, т.е. не подтягивается в ведомость
Давайте проверитм еще соответствие планируемых дат выплаты и фактических дат в ведомостях. Начните с декабря, возможно тянется оттуда. Может дата ведомости
раньше даты выплаты в начислении?
Ошибка в ЗУП 3.1 при расчете НДФЛ, если не совпадают плановая и фактическая дата выплаты зарплаты .
у меня на вкладке ндфл в декабре стоит 05.01.23, а выплата по факту 10.01.23. в этом может быть проблема? как исправить?
Месяц получения дохода один, не должно так ярко проявляться. Но всякое может быть.
У вас есть возможность на копии поправить дату получения дохода в декабре и попробовать перезаполнить ведомость на аванс января? Будет понятно, влияет эта дата или нет.
Если не влияет, то тогда сделать операцию учета НДФЛ, поставить удержанный и перечисленный налог 1221 на 25.01 и те же вкладки 2362 на 10.02. Выровним налог января. Остальные месяцы исправлены вручную?
Остальные месяцы верно удержаны, ошибка именно в январе. Я сейчас сдаю 6-ндфл с пометкой неудержанный налог, хочу его удержать в апреле. как правильно сделать. Операция учета, на сколько понимаю, корректирует только регистры. а мне бы хотелось, чтобы это учлось в ведомости на выплату
Этот налог не был уплачен, а не только не отразился в ведомости? И теперь вы хотите. чтобы он подтянулся в ведомость, предположим, в апреле?
В публикации есть примеры исправлени ошибок, посмотрите, пожалуйста Исправление ошибок в учете по НДФЛ .
я изменила дату в начислении зп за декабрь на 10.01, в следующую ведомость добавила в расшифровку сумму пустые строчки с авансом января и зп января, при обновлении налога ндфл встал верный. Подскажите, а сумму к выплате нужно как то исправлять?
Если сумма к выплате была верной, исправлять ничего не нужно. Нужно проверить по расчетному листку.