Зарплата и управление персоналом, редакция3.1 (3.1.32.17).
Добрый день. В аванс 25.02.2025г. переплатили сотруднику – севернику сумму аванса, не обратили внимания на то, что почему-то начисление РК и СН в «Начисление аванса» произошло в большой сумме, хотя оклад начислился верно. При выплате аванса соответственно НДФЛ с РКиСН тоже выплатили очень большой. Сегодня закрываем з/п программа не пересчитывает ему неверный НДФЛ, получается, что нудно пересчитать сотрудника в «Начисление аванса». Если я это делаю, то в итоге ндфл тоже неверный пересчитывается. Как быть?
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, у сотрудника верное начисление? Предлагаю проверить учет с помощью универсального отчета: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
Сейчас в Подробном анализе НДФЛ по сотруднику исчисленный ндфл верный.
Мила, здравствуйте, вновь рада Вам 🌷
В Подробном анализе НДФЛ показывает исчисленный ндфл с уже завышенного РКиСН в авансе (в рабочей базе я не пересчитывала сотрудника в самом «Начисление аванса», где неверно исчислен РКиСН, делала в копии базы). Вложила «Сверку БУ с учетом НДФЛ», посмотрите, пожалуйста.
В «Начислении аванса» сама сумма РКиСН неверно исчислена — очень завышена — не на оклад начисляется, а на другую какую то сумму. Должна быть сумма РКиСН 10 783,50р (30 % от 35 945р.), а в «Начислении аванса» встала 56 332,95р., хотя сам оклад+премия стоит верная сумма 35 945р.
У нас в отчете есть погрешность. Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса . В статье указаны способы исправления ситуации, мне кажется самый простой — в документе Начисление за первую половину месяца вручную исправить сумму начисления РК.
Погрешность равна 69531,9 Эта сумма по РК и СН.
После ввода данных на вкладке доходы ндфл должен рассчитаться автоматически, но обязательно нужно проверить.
После этого можно вновь сформировать Подробный анализ ндфл и проверить результат.
Да, я так всё и сделала в копии базы (но не вручную исправила сумму начисления РК, пересчитала сотрудника, в «Начисление за первую половину месяца» ), ндфл на вкладке рассчитался верно. И в «Подробном анализе ндфл» вроде всё верно, и в «Сверку БУ с учетом НДФЛ», но когда я закрываю март, для 6 ндфл хотела посмотреть, как встанет переплаченный и удержанный ндфл (мы же ему сильно переплатили в аванс), то получается какая то ерунда — краснота в «Подробном анализе ндфл» за март месяц и в отчете 6НДФЛ неверно встаёт сумма в строку 180 «излишне удержанная». Посмотрите, пожалуйста, вложение.
В подробном анализе краснота — это перенос дохода из одного месяца в другой. Так как выплата аванса была больше, затем уменьшен доход в документе Начисление за первую половину месяца. То есть это допустимо в данной ситуации. 180 строка можно обнулить в отчете.
Тогда мне в рабочей базе всё это же воспроизвести, что и в копии — не вручную поменять, а пересчитать сотрудника.
Да, повторим действия. Не важно: вручную или пересчитать. Результат должен быть един, поэтому можно сделать как Вам удобно
Спасибо, Мила 🌷
Всё так уже и сделала, но сомневалась из-за непонятных сумм краснотой, нужно было Ваше профессиональное подтверждение!
Пожалуйста!
Мне было приятно Вам помочь.Хорошего вечера и прекрасного настроения. С наступающим праздником ❤️