Добрый день.
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.23.558)
Начисляем зарплату за март, у сотрудника доход превышает 5 млн.руб. По расчетным листкам общая сумма дохода за январь — март составила 5 576 358 рублей, НДФЛ по ставке 13% рассчитал верно 650 000, а по ставке 15% всего 643 рубля. При этом, если сформировать Регистр налогового учета, то в нем сумма дохода 4 186 102 и НДФЛ 650 000 (отображается только ставка 13%). Что происходит не понимаем и как сделать так, чтобы НДФЛ рассчитывался корректно и доход в Регистре налогового учета вставал верно.
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Прошу чуть больше времени для подготовки ответа для Вас. Хочу смоделировать ситуацию именно на Вашем релизе.
Благодарю за понимание:)
Приложение
Спасибо за ожидание.
Смоделировала ситуацию на Вашем релизе — у меня отражается как и должно быть. Когда у Вас выплата мартовской зарплаты: в марте или апреле? Если в апреле, то может отчет сформирован по март?
Прошу приложить скриншот
— отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год. Включить флажок Суммы до/с превышения.
— Регистр налогово учета за 2023 год.
Добрый день.
Отправляю необходимые файлы.
Спасибо за скриншоты. В регистр налогового учета доход попадает не по начислениям, а по выплатам. В данный момент сотрудник не получил всю начисленную зарплату, поэтому весь доход не может попадать в налоговый учет. По налоговому учету нет дохода в 5 млн рублей, получается, что и расчет ндфл не верный.
Прикладываю скриншоты Подробного анализа. Предлагаю проверить Начисление зарплаты и взносов на март, вкладку НДФЛ. Можете приложить скриншот.
Так же предлагаю сделать документ Перерасчет ндфл за апрель. Приложите скриншот документа по нашему сотруднику.
Прошу провести документ и сформировать отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику.
Прикладываю публикации:
-https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/otchetnost-po-ndfl/kak-otrazhat-nevyplachennuyu-zarplatu-v-6-ndfl.html .
— Проверка учета НДФЛ при расчете зарплаты в 2023 году .
Добрый день.
Нам помогло последовательное перепроведение документов, сначала начисление зарплаты, потом ведомости на выплату. Теперь НДФЛ считается корректно. Спасибо за помощь.
Спасибо, что поделись решением. Рада, что у Вас все получилось.
Приятного дня:)