Добрый день! Подскажите пож-та,у меня такая ситуация : У сотрудницы ежемес налог вычет 13400= , за 10 месяцев 134000=. При выплате аванса за октябрь 2026г ( начисление 1750 начислен ндфл 228= и выплачено 1522=. В ведомости на выплату прошла сумма 1522, но ндфл не отобразился и ндфл 228 не вошел соответственно в отражение удержан ндфл. На сегодняшний день я сформировала подробный анализ по сотруднику ,(правильные суммы по расчету : начисление: 430996,34, налог вычет 134000, ндфл — 38609= выплачено — 392386,34.), там на сег день весит: осталось удержать — -378 и если я добавляю вручную в ведомость эти 228= , то долг в подробном анализе : осталось удержать — -606 ( на эти 228 руб больше), получается мне не нужно исправлять ведомость и оставить как есть для уведомления по ндфл( без 228)? У меня давно по сотруднице идут перебежки в связи с тем , что налог вычет 13400, а полностью вычет не применяется в месяцах, т к суммы начисления не хватает и поэтому постоянно красн суммы в анализе. Скажите пож-та,как в данном случае лучше сделать?
Макс
ВКонтакте
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Проверила ваши документы.
У меня тоже исчисленный и фактически удержанный НДФЛ (исходя из выплаченной суммы) получились равны.
Сейчас НДФЛ удержан полностью в той сумме в которой исчислен, но неверно отражен в ведомостях.
Предлагаю исправить:
1) отпуск:
— было начислено 24 431,26
— выплачено 22 400,26
— фактически удержанный НДФЛ составил 2 031 (24 431,26 — 22 400,26)
— но в ведомости на выплату отпуска удержанный НДФЛ отражен 2713
— поэтому предлагаю исправить удержанный НДФЛ на 2031
Как это сделать рассказываем здесь: Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1
В ведомости на аванс отразим держанный НДФЛ 228 руб.
В итоге в подробном анализе НДФЛ исчисленный НДФЛ будет равен удержанному НДФЛ.
Спасибо за ответ! Подскажите пож-та , если я сделаю, как вы предлагаете , то у меня изменится сумма отражение удержанного ндфл за 23.09.26 — 30.09.26? и отчет ( я уже сдала) 6 ндфл тоже поменяется? Если ничего не трогать, то в счет будущих платежей у меня откорректируются эти суммы ?
И еще хотела спросить. По отчету 6НДФЛ ( скрин прикрепляю) , если сумма у меня изменится по последнему сроку уплаты ( т е будет меньше тогда на 682 рубля), тогда у меня весь отчет не сойдется, а именно: если налоговую базу умножить на 13% ,то сумма налога удержанного не пойдет. И большая просьба , ответьте пож-та как можно раньше, тк срок подачи нового уведомления уже 26.10.26г. , Спасибо!
Здравствуйте!
Да, если исправить удержанный НДФЛ, как я предлагаю выше, то исчисленный НДФЛ не будет равен удержанному НДФЛ.
При этом исчисленный НДФЛ может быть не равен удержанному: Должен ли исчисленный налог в 6-НДФЛ (стр. 140) всегда совпадать с удержанным (стр. 160)?
Если Вы хотите отразить в 6-НДФЛ исчисленный равным удержанному, то (вместо исправления удержанного НДФЛ в ведомости на отпуск) в следующей ведомости на выплату (например, при выплате з/пл за октябрь) нужно уменьшить удержанный НДФЛ по сотруднику. Как можно исправить удержанный НДФЛ рассказываем в статье: Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1
Добрый день! Спасибо! Да, я не хотела бы исправлять 6ндфл и мне удобнее что начислен и удержан суммы идут. Значит я ,при выплате зарплаты за октябрь, в ведомости уменьшу НДФЛ на (-682) верно? И мне тогда сейчас ничего не нужно исправлять? В уведомлении за 01.10-22.10 удержанная сумма ндфл с аванса получается не попадает и она тоже скорректируется уже с октябрьской зарплатой ,верно?