Ндфл в ведомости

3. Здравствуйте! По скриншотам складывается впечатление, что документ «Возврат НДФЛ» был проведен до документа «Начисление зарплаты и взносов» за июль 2022, поэтому получилось, что мы на 338 руб. вернули больше.
   Уточните, пожалуйста, если заполнить автоматически ведомость на выплату зарплаты за ноябрь 2022, указанный НДФЛ не подтянется?

4. Добрый день, ведомость за октябрь создала автоматически, ндфл в ней меньше чем исчисленный, а отчет показывает что есть недоудержаннный ндфл

5. Добрый день! Попробуйте провести для проверки данную ведомость, далее сформируйте отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.22 по 31.12.22, программа уменьшая НДФЛ в ведомости зачитывает ранее излишне удержанный НДФЛ.

6. Добрый день, Елана посмотрите скриншоты! Я рассчитала зп за октябрь и сформировала ведомость, отчеты сформированы с учетом этого, тк в прошлых ведомостях руками правили НДФЛ, и невидно ошибки.

7. Добрый день. Елена, посмотрите скриншоты!! Я провела зп за октябрь и сформировала ведомость что бы показать ситуацию, тк в прошлых месяцах ндфл в ведомости правили руками. Если оставить так как есть в 2 ндфл будет заполнено поле «не удержано»

8. Добрый день, Елена посмотрите скриншоты, я специально рассчитала зп за октябрь и провела ведомость, после чего сформировала отчет по которому приготовила скриншоты. Так как ранее правили ведомость руками.
   Если оставить как есть, то в 2 ндфл будет сумма Не удержанного нДФЛ в одноименном поле.

9. Добрый день! Здесь ещё может быть проблема с регистром накопления «Зарплата к выплате». Можно попробовать по кнопке «Подобрать» добавить указанного сотрудника в документ «Ведомость в кассу». т.к в этом документе нет видов доходов исполнительного производства в шапке, мы исключим влияние перерасчетов.
   Далее можно попробовать заполнить автоматически документ «Перерасчет НДФЛ», не появится ли там сторно 338 руб?
   Если оба варианта не сработают можно заполнить закладку «Удержано по всем ставкам» в документе «Операция учета НДФЛ».
   И далее попробовать начислить и выплатить зарплату, т.е. проверить как далее программа будет удерживать НДФЛ.

10. Добрый день, ведомость в кассу сформировали — пустые строки к выплате. Если выплачивать только в кассу то суммы те же что в ведомости в банк.

    Перерасчет НДФЛ месяц перерасчета октябрь, и ноябрь- сотрудника нет.

    3 ВАРИАНТ в зп исчислен налог 1300, в операциях учета — удержано по всем ставкам указано 500 р с датой получения 01.10.22.
    в ведомости в кассу налог — 462

    То есть то же самое.

11. Добрый день! Для исправления ошибки можно провести документ «Операция учета НДФЛ», пример высылаю:
    
    
    
    

    А далее посмотреть как будет удерживаться НДФЛ.

12. Добрый день. Скриншоты во вложении.

13. Добрый день, Елена, мы могли бы вернутся к этому вопросу.

14. я создала документы сформировала зп и ведомость, скриншоты в письме выше (31.10)

15. Здравствуйте! По идее, если сейчас сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2022 год, то задолженности быть не должно.
    Можно для проверки начислить зарплату за следующий месяц и провести ведомость на выплату. НДФЛ удержанный должен быть равен исчисленному. Т.е. далее все должно быть корректно.

16. Добрый день, Елена.
    Создала зп ноябрь сумма начисления 10000 ндфл 1300, в ведомости сумма к выплате 8700, сумма нфдл 962. в отчете Подробный анализ ндфл за 2022 снова появилась строка «Осталось удержать» сумма 338.
    Елена, нам необходимо решить данный вопрос в ближайшее время!

17. Добрый день! Получается, что программа в отчете показывает неудержанный НДФЛ, а по факту «считает», что он излишне удержан.
    Я бы попробовала заполнить по сотруднику документ «Возврат НДФЛ», просто для проверки, не подтянется ли туда сумма автоматом? Чтобы исключить вариант «излишне удержанного» НДФЛ.
    И попробовала бы заполнить документ «Ведомость в кассу» по кнопке «Подобрать», чтобы исключить вариант с пересортицей в регистре «Зарплата к выплате». Т.е. в документ «Ведомость в банк» НДФЛ может не подтягиваться из-за ошибки, а здесь должен появиться.

18. Елена, в тестовой базе я создавала зп за ноябрь и операции учета следуя Вашим рекомендациям — это все распроводим и делаем возврат или как? Сейчас сделала в тестовой базе (там где делала операции учета и создавала и выплачивала зп за ноябрь) возврат НДФЛ заполнился — 338 с датой получения — 31.10.2022.
    По поводу ведомости в кассу Вы это уже рекомендовали и я создавала данный документ, но на всякий случай, создала еще раз, результат тот же-ведомость в кассу пустая.
    Я уже запуталась, мне эти манипуляции ни о чем не говорят.

19. По ошибке. Тестовый возврат показал, что программа видит только НДФЛ, который мы ввели в документе «Операция учета НДФЛ». Т.е. другой суммы нет. И в тестовую ведомость тоже налог не попадает, даже в виде суммы к выплате, значит программа не пытается его зачесть.

    Я недавно сталкивалась с похоже проблемой в 1С:Бухгалтерии. НДФЛ в ведомость не попадал ни в какую. Помогло только перезаполненное ведомостей с момента возврата НДФЛ.

    Попробуйте отменить проведение документа «Операция учета НДФЛ» (он нам больше не нужен).
    В идеале хорошо бы отменить проведение ведомостей после возврата и потом последовательно их заполнить.

20. Перезаполнить или перепровести? Если будут другие значение что делать, ведь именно эти суммы мы выплатили и перечислили?

21. Можно сделать так:
    1. Отменить проведение ведомостей.
    2. Потом последовательно удалять нашего сотрудника из каждой ведомости и подбирать заново. Т.е. полностью ведомость не перезаполнять.
    3. Перед перезаполнением делать скриншот суммы к выплате, для проверки. Сумма НДФЛ может отличаться, но в итоге должна пойти.

22. Я имела в виду именно изменения суммы по нашему сотруднику, сумма по ведомости может изменится и в таком виде я могу это отставить только в копии, такой способ для рабочей не подойдёт так как будут искажены реальные даты перечисления ндфл. То есть в копии я распровожу ведомости, документы начислений не трогаю, затем переподтягиваю сотрудника в ведомость и даже если по нему что то изменилось то оставляю так и так до конца? Смогу проверить в понедельник.

23. Добрый день!
    Я обычно использую два варианта:
    1. Сначала можно отменить проведение ведомостей, начисления не трогать. Далее последовательно удалять из них сотрудника и подбирать вновь. При этом пока на суммы внимания не обращать. Проверить только итоговый результат в отчете по НДФЛ. Если всё будет нормально, тогда загрузить копию базу снова и попробовать перевыбрать сотрудника, но уже с проверкой суммы. Если она не совпадает, искать ошибку и исправлять.
    2. Отменить проведение ведомостей, начисления не трогать. Далее последовательно удалять из них сотрудника и подбирать вновь. При этом перед удалением записывать сумму (или делать скриншот) и проверять, чтобы она не менялась. Если она не совпадает, искать ошибку и исправлять.

24. Доброе при перезаполнении первой ведомости суммы и дохода и ндфл изменились (июль зп ), при том ндфл изменился на 338 стало меньше. Далее перезаполнила все ведомости, сумма ндфл с последней зп встала ровно та что исчислена. Но в отчете Подробный анализ НДФЛ заполнился столбец Осталось удержать 338.

25. Я понимаю что ситуация сложная, но нам необходимо с ней разобраться в ближайшее время.

26. Пришлите, пожалуйста, скриншот нового отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику», сравню с первичным.

27. Ещё необходимо сравнить расшифровку по сотруднику в июльской ведомости по доходу и налогу с рабочей базой, что поменялось в разрезе документов-оснований?
    
    
    
    

29. набор документов-оснований в ведомостях одинаков в копии и рабочей, разница в сумме, сумма была изменена по зп вручную.

30. Добрый день! Можно в ведомости на выплату № 301 от 12.08.22 исправить сумму удержанного НДФЛ, прибавив 338. В рабочей базе общая сумма НДФЛ в ведомости по данному сотруднику будет 33 654. Или ведомость не трогать, а ввести документ «Операция учета НДФЛ» от 12.08.22, указав обособленное подразделение (с ИФНС 20):
    
    

    
    

    
    

    Если в следующих ведомостях программа бет удерживать на 338 меньше, то нужно скорректировать сумму удержанного НДФЛ вручную. И контролировать удержанный НДФЛ до конца года, в следующем году ошибки уже быть не должно. Т.е. НДФЛ должен будет удерживаться автоматически в полной сумме.

Комментарии закрыты.