Добрый день!
При расчете отпуска у сотрудника неверно считается НДФЛ. Сильно подозреваю, что ведомости на выплату какаю-то распроводили/проводили.
В копии распровел последовательно все все выплаты и начисления, начиная с аванса за февраль, и в итоге стал налог в отпуске верно считаться. Как определить с какого документа начинать распроводить?
Расчетчик взял и в отпуске вручную внес верный налог, но мне кажется, это может потом аукнуться.
Так вот у меня вопрос, могу ли я так поступить в рабочей базе, безболезненно распровести провести ведомости и начисления и как понять начиная с какого месяца и какого документа? Скрины прилагаю. (подробный анализ на всякий случай прилагаю, хоть она и вручную изменила налог в отпуске)
Заранее спасибо!
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! В Вашей ситуации, скорее всего, нарушена последовательность проведения документов, либо заменяли дату выплаты дохода. Для того чтобы проанализировать и смоделировать Вашу проблему более полно, я хотела бы Вас попросить прислать скриншоты следующих документов:
— начисление заработной платы за первую половину месяца МКЗМ-0000073 от 15.03.2024 и начисление заплаты и взносов МКЗМ-000082 от 31.03.2024(на вкладке НДФЛ и чтобы была видна дата получения дохода и планируемая дата выплаты по сотруднику)
В нашей статье была описана схожая проблема, но на текущем релизе эта ошибка уже не воспроизводится. Подскажите пожалуйста номер релиза Вашей программы.
Алиса, приветствую!
Релиз на данный момент 3.1.29.21
Скрины аванса и зп мартовские приложил.
Здравствуйте! Чтобы выяснить причину, почему некорректно считается НДФЛ в документе Отпуск, я попыталась смоделировать Вашу ситуацию, но в точности такой же ошибки добиться не удалось: получилось с авансом вывести такую же картину со сторно дохода, но на отпускные это не влияет никак. Чтобы до конца разобраться в причинах, я бы хотела Вас попросить, отправить скриншоты ведомостей в банк: аванс за март, выплата зарплаты за март и ведомость на выплату отпускных (развернуть доход, чтобы было видно документ-основание)
На данный момент из анализа Вашей ситуации я вижу следующее:
-в марте доход 26421,49 и НДФЛ с него 7053( что на 3618 больше, чем расчетная сумма налога)
-в апреле напротив сумма налога меньше на 3618- налоговая база 66055,7, ндфл 4969
-в апреле также платится отпуск и программа пытается снова прибавить сумму, на которую был уменьшен апрельский НДФЛ.
Когда вы перепроводите документы, программа «ставит» все суммы дохода и налога на место, поэтому НДФЛ с отпускных начинает считаться верно.
Перепроводить нужно начинать с мартовских документов:
Но я бы пока не спешила это делать, а все таки выявила в чем причина такого поведения программы. И любые манипуляции (в том числе перепроведение) лучше сначала попробовать на копии базы.
Алиса, огромное вам спасибо!
На копии все получилось и в рабочей.
Пожалуйста, рада была помочь😊