НДФЛ удержанный меньше НДФЛ исчисленного

Вопрос задал Татьяна Н.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Здравствуйте
У сотрудника были исправления отпуска (менялся средний заработок), а потом он в отпуске заболел. Больничный лист сделал еще один исправительный отпуск. В результате, после всех выплат, НДФЛ не удержался в полном объеме. Если в ведомости исправлять НДФЛ уд вручную, то при следующей выплате сумма исправления вычитается из НДФЛ и опять не удерживается. Как исправить ситуацию? Спасибо.

Метки вопроса: Больничный во время отпуска, Больничный лист, Не удерживается НДФЛ, Отпуск

Все комментарии (17)

  2. Не получается. При следующей выплате программа НДФЛ уд сторнирует на сумму принудительного удержания НДФЛ.

    1. Здравствуйте!
      1. Приложите пожалуйста в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав в нем ПЕРИОД = 2021 год
      2. Еще приложите «Расчетные листки» по сотруднику в формате pdf по месяцам, в которых у вас был отпуск, исправление отпуска и больничный. Попробую воспроизвести ситуацию в базе.

    1. Здравствуйте!
      Спасибо за присланные данные. Попробую воспроизвести ситуацию в базе и посмотреть почему не удерживается НДФЛ. По результатам напишу.

    2. Здравствуйте!
      Воспроизвела ваш пример в демо-базе, но у меня все суммы НДФЛ удержались автоматически.

      Пришлите пожалуйста следующие скриншоты:
      1. Больничный лист 00ЗК-001185 от 25.10.2021 (вкладка «Главное», чтобы были видны ВСЕ реквизиты вкладки)
      2. Ведомость в банк 00ЗК-000897 от 11.11.2021 и Ведомость в банк 00ЗК-000899 от 11.11.2021, чтобы была видна строка с сотрудником

      Также пришлите данные расшифровок сумм в колонках «К выплате» и «НДФЛ к перечислению» Ведомости в банк 00ЗК-000897 от 11.11.2021 и Ведомости в банк 00ЗК-000899 от 11.11.2021. Их сохраните в Word-ком файле. Для этого когда откроете расшифровку по каждой из колонок, нажмите справа кнопку Еще — Вывести список и затем сохраните данные.

  4. Добрый день
    В ведомости на выплату БЛ нет НДФЛ (он не берется автоматически), зато НДФЛ с БЛ удержался по отпуску (см. скриншот АнализНДФЛПоДокументам). Какая-то путаница…

  7. Извините, предыдущий файл не тот номер ведомости.

    1. Здравствуйте!
      Спасибо за присланные данные.
      Единственное не хватает расшифровки колонки «НДФЛ к перечислению» по Ведомости №897. Пришлите ее пожалуйста

  8. По Ведомости 897 расшифровка по НДФЛ есть в предыдущем письме в Приложении. А по ведомости 899 НДФЛ к перечислению отсутствует (пусто в расшифровке), НДФЛ не удержался.

    1. Еще раз пересмотрела файлы, там только расшифровка по колонке «К выплате».
      По 897 Ведомости вижу общую сумму в колонке «НДФЛ к перечислению». Вы пожалуйста щелкните по этой сумме. т.е. «провалитесь» внутрь этой суммы. Мне нужно увидеть детали этой суммы, какие документы там присутствуют. И сохраните расшифровку колонки «НДФЛ к перечислению», как вы это сделали для колонки «К выплате»
      По 899 Ведомости ничего не нужно, я увидела, что там нет НДФЛ.

    1. Какая-то идет не состыковка.
      1. Скажите пожалуйста в «Отпуске» №1132 НДФЛ какой рассчитан? Судя по отчету «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» 463 руб. В «Подробном анализе НДФЛ» НДФЛ и сумма отпуска 0. В Ведомости №897 в колонке «К выплате» по этому отпуску нулевая сумма, а вот НДФЛ почему-то загрузился 310. А что в самом документе «Отпуск» №1132 с НДФЛ?
      2. Еще одна странность. В «Анализе НДФЛ по документам-основаниям» в «Отпуске» №1132 исчисленный НДФЛ 463 руб., а удержанный НДФЛ проходит по «Отпуску» №1648 от 29.09. Проверьте пожалуйста Ведомость №811 от 07.10. Посмотрите в расшифровке соответствуют ли документы-основанию в колонке «К выплате» документу-основанию в колонке «НДФЛ к перечислению»?

  10. Добрый день. Все эти расчеты программа делала автоматически и при перезаполнении ведомостей цифры не менялись. Решили в некоторых ведомостях просто поменять документы основания и сумму НДФЛ вручную, чтобы хоть как-то подогнать к отчету АнализНДФЛПоДокументам. Что-то сработало, 1С перестала тащить пересчеты в 2022 год.
    Вопрос закрыт

    1. Здравствуйте!
      Спасибо, что написали как решили задачу!

Комментарии закрыты.