Добрый день. Сотруднику был начислен отпуск в декабрь 2023г., далее сделано первое исправление, связанное с изменением среднего заработка. Затем последовало еще два исправления, второе исправление было ошибочным , поэтому третье исправление вернуло расчетные данные первого исправления. Вследствие данных манипуляций у меня неверно отразился НДФЛ, часть отпуска вошел в доход января, из-за чего на конец периода в отчетности 6 НДФЛ за 2023 год образовалась переплата. Как мне поправить этот отпуск, чтобы в отчетности не было переплаты?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Исправление НДФЛ
Макс
RuTube
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- ЗУП редакция 3.1 (3.1.25.36) ОСНО Добрый день! При заполнении 6-НДФЛ за 1 кв. 2023г. , вылез излишне удержанный НДФЛ строка 180 , у сотрудника был…
- Возврат ндфл добрый день. Срочный вопрос, если возможно отдать Миле К. Работаем в зуп 3.1.31.32, в августе 2024 было проведено исправление отпуска…
- Отмена отпуска Здравствуйте! В конце октября проведен и выплачен отпуск за период с 01.11.-14.11. После закрытия месяца отпуск перепроведен через исправление. Теперь…
- Исправление отпуска без изменения суммы начисления и налоговый период по НДФЛ Добрый день. Сотрудник пошел в отпуск с 09.01,2023, соответсвенно ему в декабре 28.12.2022 начислили отпуск и выплатили. НДФЛ ушел в…
Статьи по этой теме
- Перерасчет отпуска в ЗУП 3.1, выплаченного в декабре без выделения долей РК СН В начале 2026 года отпуск был начислен и выплачен без выделения долей районного коэффициента (РК) и северных надбавок (СН). Такие…
- Исправленная бухгалтерская отчетность Давайте разбираться, как и когда бухгалтер должен формировать исправленную бухгалтерскую финансовую отчетность (БФО) и повторно направлять в адрес пользователей. Как…
- Исправления в бухотчетности 2022 в 1С С 2022 года исправленная бухотчетность представляется в ИФНС не позднее (ч. 5 ст. 18 Закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ): 31…
- Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете Узнайте, что является ошибкой в бухгалтерском учете и как правильно их квалифицировать. От этого зависит порядок их исправления. Рассмотрим, какие…
Здравствуйте!
Предлагаю, на вский случай, проверить учет по данному сотруднику с помощью универсального отчета: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . Нам важно, чтобы сотрудник себя не проявил.
В приложенном отчете проявляется ошибка, прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 – в 6-НДФЛ неверно учитывается долг по НДФЛ, удержанный за предыдущий год
. Я на практике использую способ описанный в разделе: Способ исправления 1 – корректировка категории дохода НДФЛ в Ведомости. Если что-то не будет получаться, пожалуйста,напишите. Приложите скриншоты — вместе разберем 🙂
В Универсальном отчете этот сотрудник не отобразился. Доход 21.12.2023 (Отпуск) частично перешёл в январь, а удержано в декабре. Поэтому и получилась переплата в отчетности. Как мне сделать, чтобы доход отразился в декабре?
Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год.
Пока я виду на скриншоте — удержанный ндфл больше исчисленного, поэтому приложила ссылку на ошибку в ЗУП и способы ее исправления.
Если универсальный отчет не проявил нашего сотрудника, то переносить доход из одного года в другой не получится. У нас тогда наоборот,сотрудник себя проявит.
Здравствуйте!
Подробный анализ ндфл сформирован по 1 сотруднику? На первом скриншоте данные о доходе были другие.
Извиняюсь, не верно сформировано было. Отправляю по одному сотруднику
А это уже «картина» на сегодняшний день
Спасибо за данные!
Если проверить математически, то ндфл за 2023 год не верный.
Предлагаю создать документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы), указав Налоговый период 2023 год, но месяц в шапке документа Февраль 2024. Исправит ли программа расчет?
Если да, тогда сделаем такой документ за налоговый период 2024 года.
Приложите, пожалуйста, после отчет Подробный анализ ндфл.
Сделала два документа 20.02.2024 (период Февраль 2024 года): 1.Перерасчет НДФЛ за 2023 год; 2. Перерасчет НДФЛ за 2024 год. В Подробном анализе ндфл посчитался верно. Но в справке 2 НДФЛ за 2023 год нет
Справка 2 ндфл и сам отчет 6 ндфл не видят перерасчета ндфл, так как дата изменений прошла последним днем месяца. То есть 29.02.2024. Попробуйте сформировать на дату 01.03.24 — ожидаем, что все будет корректно.
Всё верно рассчиталось на дату 01.03.2024г. Мне теперь эту переплату за 2023 год нужно будет вернуть работнику и в 2024 году снова удержать?
Да, за 2023 возвращаем. За 2024 удерживаем.
Предлагаю проверить, заполнилась ли в документе Перерасчет ндфл за 2023 год Корректировка. Именно она позволит нам сформировать документ Возврат ндфл.
Прикладываю ссылку на публикацию: Как в ЗУП 3.1 заполнять документ Возврат НДФЛ, чтобы не было проблем с уведомлениями и 6-НДФЛ? .
По удержанию ндфл в 2024 особых действий от нас не потребуется. Пр выплате этот ндфл должен быть учет.
Прикладываю ссылку на публикацию: Сторно зарплаты за прошлый год — как отразить в 6-НДФЛ . Обратите, пожалуйста, внимание на Случай 1.
Огромное спасибо!!! Всё получилось! Надеюсь на отличную сдачу отчетности 6-НДФЛ за 2023 год. 🙂
Пожалуйста!
Рада была Вам помочь. Желаю легкой сдачи отчетности 🙂