Здравствуйте! Выдан заем учредителю. Начислены проценты. В 1С Бух. сделаны проводки Д 91.02 К 66.04. А проводка по НДФЛ вместе с регистрами должна выгрузиться из 1С ЗУП? Как в 1С ЗУП сделать начисление НДФЛ с процентов по займу, чтобы выгрузилось в 1С Бухгалтерию вместе с регистрами.? Учредитель-не сотрудник. Спасибо!
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Извините, ввели в заблуждение: заем был получен от учред. , и мы должны ему проценты выплатить. Спасибо.
Или оставить бух.проводки в 1С Бух. в справке ручной и в ней же добавить регистры ?
Здравствуйте!
Доходы, не связанные с оплатой труда, и НДФЛ с этих доходов регистрируются в зарплатной подсистеме исключительно для включения в отчетность по НДФЛ (взносам).
Выплата таких сумм в программе 1С:ЗУП не регистрируется (такая возможность реализована в ЗУП КОРП).
Учет «незарплатных» доходов подключается в Настройках расчета зарплаты (Настройка — Расчет зарплаты):
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2023/09/Snag_3a31f1f6.png)
— Флажок Регистрируются прочие доходы физических лиц, не связанные с оплатой труда.
Для регистрации прочих доходов сторонних лиц используют Документ Начисление прочих доходов (Выплаты — Прочие доходы).
Для этого можно создать свой Вид прочих доходов (для такого вида дохода, как проценты, полученные по долговому обязательству обычно используют код дохода 1011) :
Т.о. отражение в бухучете:
1.Начисление – в 1С:ЗУП 3:
— Документы Начисление прочих доходов
— Документ Отражение зарплаты в бух.учете
Дт Счет затрат Кт 76.10 — Начислено
Дт 76.10 Кт 68.01 — НДФЛ
2. Выплата – в 1С:Бухгалтерии 3.0
Дт 76.10 Кт 50/51
Отчетность по НДФЛ – в 1С:ЗУП 3
Подробнее об этом можете посмотреть в публикации:
Учет незарплатных доходов
Мы в вопросе написали, что нам нужен счет 66.04 — там начисляются проценты по займам . Возможно ли его установить дополнительно к 76.10 ?
К сожалению, при использовании документа Начисление прочих доходов нет возможности выбора такого реквизита, который позволил бы менять счет Кредита, по которому будет отражаться начисление. Т.е. в данном случае счет можно менять только вручную на стороне 1С Бухгалтерия.
спасибо!