НДФЛ с процентов по займу, выданному учредителю.

1. Извините, ввели в заблуждение: заем был получен от учред. , и мы должны ему проценты выплатить. Спасибо.

2. Или оставить бух.проводки в 1С Бух. в справке ручной и в ней же добавить регистры ?

3. Здравствуйте!

   Доходы, не связанные с оплатой труда, и НДФЛ с этих доходов регистрируются в зарплатной подсистеме исключительно для включения в отчетность по НДФЛ (взносам).
   Выплата таких сумм в программе 1С:ЗУП не регистрируется (такая возможность реализована в ЗУП КОРП).

   Учет «незарплатных» доходов подключается в Настройках расчета зарплаты (Настройка — Расчет зарплаты):
   — Флажок Регистрируются прочие доходы физических лиц, не связанные с оплатой труда.
   Для регистрации прочих доходов сторонних лиц используют Документ Начисление прочих доходов (Выплаты — Прочие доходы).
   Для этого можно создать свой Вид прочих доходов (для такого вида дохода, как проценты, полученные по долговому обязательству обычно используют код дохода 1011) :
   

   Т.о. отражение в бухучете:

   1.Начисление – в 1С:ЗУП 3:
   — Документы Начисление прочих доходов
   — Документ Отражение зарплаты в бух.учете
   Дт Счет затрат Кт 76.10 — Начислено
   Дт 76.10 Кт 68.01 — НДФЛ

   2. Выплата – в 1С:Бухгалтерии 3.0
   Дт 76.10 Кт 50/51
   Отчетность по НДФЛ – в 1С:ЗУП 3

   Подробнее об этом можете посмотреть в публикации:
   Учет незарплатных доходов
   

4. Мы в вопросе написали, что нам нужен счет 66.04 — там начисляются проценты по займам . Возможно ли его установить дополнительно к 76.10 ?

5. К сожалению, при использовании документа Начисление прочих доходов нет возможности выбора такого реквизита, который позволил бы менять счет Кредита, по которому будет отражаться начисление. Т.е. в данном случае счет можно менять только вручную на стороне 1С Бухгалтерия.

   1

6. спасибо!
7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

   1

Комментарии закрыты.