Добрый день. В феврале у сотрудника было сторно отпуска в связи с больничным. Получилась разница в НДФЛ минус 1595р. Теперь на эту разницу не подтягивается НДФЛ в ведомость на выплату. Как исправить ситуацию текущим периодом?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ с отпуска в 1с ЗУП
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перерасчет НДФЛ за 2021, 1кв. 2022 при отмене мат.выгоды Добрый день. В апреле 2022 в связи с отменой мат.выгоды произведены операции в последовательности: перерасчет НДФЛ, возврат НДФЛ, выплата НДФЛ,…
- Отражение удержанного НДФЛ в бухучете Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно должно отражаться в документе "Отражение удержанного НДФЛ в бухучете" НДФЛ в целом по обособленному…
- НДФЛ - Излишне удержанный и Возврат Добрый день. Две ситуации по НДФЛ. Ситуация первая. Возврат излишне удержанного НДФЛ (начисления по мобилизации): С октября 2022 г. сотрудник…
- Возврат НДФЛ с матвыгоды за 2021-2022 года Добрый день! В нашей организации 3 сотрудника имеют беспроцентные займы. В мае 2022 года провела следующие операции: 1. 15.05.2022 Перерасчет…
Статьи по этой теме
- Рекомендации НДФЛ-2023 для ЗУП 3.1 (часть 2) Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Исчисленный и удержанный НДФЛ - где увидеть и как проверить НДФЛ Как проверить правильность расчета НДФЛ Исчисленный НДФЛ можно проверить по формуле: Инструменты для проверки исчисленного НДФЛ Внешняя обработка Бухэксперт…
- 6-НДФЛ в программах «1С» за 9 месяцев 2017 года (лектор - Елена Грянина, запись от 16.10.2017) Новые разъяснения и требования Минфина и ФНС Форма 6-НДФЛ: как должна заполняться +…
- Экспресс-проверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 В учете НДФЛ в ЗУП 3.1 часто возникают проблемы. Чтобы оперативно отловить и исправить максимум ошибок, лучше всего выполнять проверки…
Прикрепила данные регистра.
Ситуация по отчету.
ЗУП 3.1.9. Пробовала без галочки оптимизации и с ней. Пока работаем с установленной галкой.
Добрый день! Думаю, что причина может быть в «пересортице» по документам-основаниям. Вижу по отчету, что сумма в меньшем размере удержана по документу Больничный лист №213. Пришлите скриншот этого документа и скриншот расшировки НДФЛ из Ведомости, в которой было удержание по этому документу.
НДФЛ в ведомости действительно удержался меньше, так как у него из-за сторно образовалась переплата по НДФЛ 1595р. Но теперь уменьшает во всех документах на выплату НДФЛ эту сумму . (До июня НДФЛ выправляли в ведомости руками, поэтому в отчете красиво…)
Сейчас нажмите в этой ведомости «Обновить налог». Меняется сумма?
Думаю, должна встать полная сумма НДФЛ по документу Больничный лист. Сделайте копию базы, и в давайте предварительно сделаем все в ней.
Еще нужны расчетные листки за февраль и март, чтобы проанализировать «Корректровки выплаты».
Действительно в БЛ меняется сумма НДФЛ в ведомости. Расчетчик говорит, что у него уже же образовалась переплата на 1595, поэтому в ведомости поставили 570, чтобы НДФЛ вышел в 0. Файл с расчет. лисктами приложила.
Здравствуйте! В расчетных листках Корректировки выплаты есть, это хорошо. Значит нам нужно только разобраться в удержанным НДФЛ.
Выполните на копии базы следующее: обновите в Ведомости по больничному листу налог, чтобы удержался весь НДФЛ по этому документу. Затем обновите налог в Ведомости на выплату Мартовской зарплаты. Я предполагаю, что автоматически там налог должен удержаться как раз меньше на 1595. А далее проверьте, как заполняется налог в Ведомости за текущий период.
Добрый день. Да, НДФЛ в ведомости за текущий период выправился в копии. Подскажите, пожалуйста, план действий по исправлению в оригинале. Там у нас нет возможности трогать прошлый период.
Подскажите , пожалуйста, как выправить ситуацию, чтобы НДФЛ снова считался автоматически, а не уменьшался на 1595 в каждой ведомости на выплату
Добрый день. Да, НДФЛ в ведомости за текущий период выправился в копии. Подскажите, пожалуйста, план действий по исправлению в оригинале. Там у нас нет возможности трогать прошлый период. Напишите, пожалуйста, как исправить ситуацию не трогая документы закрытого периода.
Здравствуйте! В таком случае, можно сделать корректировку регистра «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ». Вам нужно «перекинуть» суммы удеранного налога по документам-основаниям. В данном случае удобо воспользоваться документом «Перенос данных». Посмотрите, как в копии изменились движения после обновления налога, и сделайте соответствующие корректировки в текущем периоде в рабочей базе.