Добрый день. В феврале у сотрудника было сторно отпуска в связи с больничным. Получилась разница в НДФЛ минус 1595р. Теперь на эту разницу не подтягивается НДФЛ в ведомость на выплату. Как исправить ситуацию текущим периодом?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ с отпуска в 1с ЗУП
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отчет "Отражение удержанного ндфл в бухучете" Здравствуйте! Разница в суммах между отчетом "Отражением удержанного НДФЛ в бухучете" и суммами НДФЛ в ведомостях за данный период. Разве…
- Удержание НДФЛ в ЗУП 3.1 Скажите, пожалуйста, почему НДФЛ не всегда удерживается корректно. Заметила, что если в предыдущих месяцах НДФЛ был переудержан из-за пересчетов отпусков,…
- Отражение удержанного НДФЛ Добрый день! Создаем документ» Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» за апрель (к уведомлению по сроку 25.04) и снова разница с…
- Отражение разницы сумм по пересчету отпусков в отчете 6-НДФЛ Добрый день. Сотрудник был отпуск в апреле который начислен и выплачен в конце марта. Для корректного расчета среднего заработка при…
Статьи по этой теме
- Внешняя обработка от Бухэксперт для ЗУП 3.1 для проверки расчета НДФЛ в документах С 2023 года учет по НДФЛ в ЗУП 3.1 заметно усложнился – поменялись законодательные правила учета, изменились алгоритмы программы. В…
- Как проверить, все ли доходы попали для учета НДФЛ в 1С? Видео: На что обратить внимание при проверке доходов для целей учета НДФЛ Когда возникают расхождения: Зарплата за месяц оказалась меньше…
- В ЗУП 3.1 во второе Отражение НДФЛ в месяце не попадают суммы налога из первого Отражения — как подавать уведомление? Заполнили документ Отражение удержанного НДФЛ ( Зарплата – Бухучет ) и перенесли его в 1С:Бухгалтерию, но затем обнаружили ошибку у…
- Как заполнить доходы и расходы для учета НДФЛ ИП на ОСНО при продаже на Яндекс Маркет в 1С? Видео: Заполнение расходной и доходной части по НДФЛ, работа с документами Заполнение расходной и доходной части по НДФЛ, работа с документами…
Прикрепила данные регистра.
Ситуация по отчету.
ЗУП 3.1.9. Пробовала без галочки оптимизации и с ней. Пока работаем с установленной галкой.
Добрый день! Думаю, что причина может быть в «пересортице» по документам-основаниям. Вижу по отчету, что сумма в меньшем размере удержана по документу Больничный лист №213. Пришлите скриншот этого документа и скриншот расшировки НДФЛ из Ведомости, в которой было удержание по этому документу.
НДФЛ в ведомости действительно удержался меньше, так как у него из-за сторно образовалась переплата по НДФЛ 1595р. Но теперь уменьшает во всех документах на выплату НДФЛ эту сумму . (До июня НДФЛ выправляли в ведомости руками, поэтому в отчете красиво…)
Сейчас нажмите в этой ведомости «Обновить налог». Меняется сумма?
Думаю, должна встать полная сумма НДФЛ по документу Больничный лист. Сделайте копию базы, и в давайте предварительно сделаем все в ней.
Еще нужны расчетные листки за февраль и март, чтобы проанализировать «Корректровки выплаты».
Действительно в БЛ меняется сумма НДФЛ в ведомости. Расчетчик говорит, что у него уже же образовалась переплата на 1595, поэтому в ведомости поставили 570, чтобы НДФЛ вышел в 0. Файл с расчет. лисктами приложила.
Здравствуйте! В расчетных листках Корректировки выплаты есть, это хорошо. Значит нам нужно только разобраться в удержанным НДФЛ.
Выполните на копии базы следующее: обновите в Ведомости по больничному листу налог, чтобы удержался весь НДФЛ по этому документу. Затем обновите налог в Ведомости на выплату Мартовской зарплаты. Я предполагаю, что автоматически там налог должен удержаться как раз меньше на 1595. А далее проверьте, как заполняется налог в Ведомости за текущий период.
Добрый день. Да, НДФЛ в ведомости за текущий период выправился в копии. Подскажите, пожалуйста, план действий по исправлению в оригинале. Там у нас нет возможности трогать прошлый период.
Подскажите , пожалуйста, как выправить ситуацию, чтобы НДФЛ снова считался автоматически, а не уменьшался на 1595 в каждой ведомости на выплату
Добрый день. Да, НДФЛ в ведомости за текущий период выправился в копии. Подскажите, пожалуйста, план действий по исправлению в оригинале. Там у нас нет возможности трогать прошлый период. Напишите, пожалуйста, как исправить ситуацию не трогая документы закрытого периода.
Здравствуйте! В таком случае, можно сделать корректировку регистра «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ». Вам нужно «перекинуть» суммы удеранного налога по документам-основаниям. В данном случае удобо воспользоваться документом «Перенос данных». Посмотрите, как в копии изменились движения после обновления налога, и сделайте соответствующие корректировки в текущем периоде в рабочей базе.