Добрый день. С 01.06.2023 г. сотрудник потерял статус резидента. При начислении заработной платы за вторую половину мая (по НДФЛ это доход июня) в документе «Начисление заработной платы и взносов» перерасчет по НДФЛ программа сделала правильно. В расчетном листке и в расчетной ведомости Удержано НДФЛ указывается вся сумма без учета ограничений (20%), в результате получается долг за работников. Выплату я еще не проводила. Почему в расчетном листке и в расчетной ведомости исчисленный НДФЛ указан как удержанный если выплаты еще не было. И как корректировать этот НДФЛ?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день. К сожалению, программа пока что не умеет контролировать предел удержания НДФЛ при утрате статуса резидента. Сумму к выплате и сумму НДФЛ к перечислению в Ведомости потребуется редактировать вручную Сотрудник потерял статус налогового резидента (перерасчет и отражение неудержанного НДФЛ по итогам года налога).
В Расчетном листке показывается исчисленный НДФЛ (за минусом зачетов авансов по патентному НДФЛ), а не удержанный. То есть тот НДФЛ, который попадет в проводку Дт 70 Кт 68.01. Выплата по ведомости в расчетном листке будет показана фактическая, поэтому на конец месяца в отчете будет показана задолженность сотрудника на сумму неудержанного НДФЛ.
Добрый день. Получается исчисленный НДФЛ должен указываться в расчетном листке и в расчетной ведомости в полном объеме пересчитанной суммы и итоговая сумма в расчетной ведомости будет долг за работником, а в платежной ведомости указывать НДФЛ и сумму заработной платы с учетом ограничений по удержанию в размере 20%?
Добрый день.
Екатерина в отпуске, если позволите продолжим работу со мной:)
Да, получается что все верно. Мы будет вручную корректировать выплату в документе Ведомость. Получается, что после выплаты будет у сотрудника долг. И так до тех пор, пока не закроется задолженность.
Добрый день. Еще небольшое уточнение, в расчетной ведомости по этому сотруднику будет отрицательное сальдо?
В расчетной ведомости (Т-51) регулировка будет в колонках Задолженность. Или мы разные отчеты говорим:) Скриншот прикладываю