Добрый день. С 01.06.2023 г. сотрудник потерял статус резидента. При начислении заработной платы за вторую половину мая (по НДФЛ это доход июня) в документе «Начисление заработной платы и взносов» перерасчет по НДФЛ программа сделала правильно. В расчетном листке и в расчетной ведомости Удержано НДФЛ указывается вся сумма без учета ограничений (20%), в результате получается долг за работников. Выплату я еще не проводила. Почему в расчетном листке и в расчетной ведомости исчисленный НДФЛ указан как удержанный если выплаты еще не было. И как корректировать этот НДФЛ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ с доходов нерезидента
Макс
RuTube
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Формируется неверная сумма к выплате за апрель при возврате НДФЛ с материальной выгоды за 2021 и 2022год. Добрый день! У сотрудника был беспроцентный займ с августа 2021г. В апреле документом "возврат НДФЛ " пересчитали НДФЛ с материальной…
- НДФЛ если больничный раньше выплаты зарплаты Добрый день! Словила ошибку. Сотруднику был выплачен больничный за март 2 апреля, потом рассчитана зп за март и выплата будет…
- Ведомости на выплату заработной платы Здравствуйте. в ведомости на выплату заработной платы к выплате формируется отрицательная сумма. В расчетном листке задолженность за предприятием, а в…
- Расходятся суммы в Расчетной ведомости и расчетном листке. Здравствуйте! Обратили внимание, т что отличаются суммы в Расчетной ведомости и расчетном листке. http://joxi.ru/1A5qBnLukPWWZA?d=1 http://joxi.ru/a2X19klCZOdd3A подскажите пожалуйста, как выровнять отчеты?
Статьи по этой теме
- Какая сумма показывается в расчетном листке и в расчетной ведомости (Т-51) в графе «К выплате» Перед выплатой зарплаты за май решили сформировать Расчетный листок и Расчетную ведомость (Т-51), чтобы посмотреть сумму К выплате. Однако данная…
- Указывать ли отработанное время в расчетном листке – разъяснения Роструда Отвечая на вопрос указывать ли отработанное время в расчетном листке, эксперты Роструда дали отрицательный ответ. Оклад сотрудника в расчетном листке…
- Роструд рассказал, как в расчетных листках показать РК На сайте Онлайнинспекция.рф разобран вопрос, как правильно отразить районный коэффициент в расчетном листке, если выплата работнику (в частности, премия) начислена…
- Как оформить удержание с работника за ГСМ при использовании служебного авто в личных целях? Организация на ОСНО. Как оформить удержание с зарплаты сотрудника за ГСМ? Сотрудник использует служебный транспорт для личных целей. ГСМ оплачивается…
Добрый день. К сожалению, программа пока что не умеет контролировать предел удержания НДФЛ при утрате статуса резидента. Сумму к выплате и сумму НДФЛ к перечислению в Ведомости потребуется редактировать вручную Сотрудник потерял статус налогового резидента (перерасчет и отражение неудержанного НДФЛ по итогам года налога).
В Расчетном листке показывается исчисленный НДФЛ (за минусом зачетов авансов по патентному НДФЛ), а не удержанный. То есть тот НДФЛ, который попадет в проводку Дт 70 Кт 68.01. Выплата по ведомости в расчетном листке будет показана фактическая, поэтому на конец месяца в отчете будет показана задолженность сотрудника на сумму неудержанного НДФЛ.
Добрый день. Получается исчисленный НДФЛ должен указываться в расчетном листке и в расчетной ведомости в полном объеме пересчитанной суммы и итоговая сумма в расчетной ведомости будет долг за работником, а в платежной ведомости указывать НДФЛ и сумму заработной платы с учетом ограничений по удержанию в размере 20%?
Добрый день.
Екатерина в отпуске, если позволите продолжим работу со мной:)
Да, получается что все верно. Мы будет вручную корректировать выплату в документе Ведомость. Получается, что после выплаты будет у сотрудника долг. И так до тех пор, пока не закроется задолженность.
Добрый день. Еще небольшое уточнение, в расчетной ведомости по этому сотруднику будет отрицательное сальдо?
В расчетной ведомости (Т-51) регулировка будет в колонках Задолженность. Или мы разные отчеты говорим:) Скриншот прикладываю