Добрый день.Согласно нового разъяснения Письмо Федеральной налоговой службы от 19 января 2023 г. N БС-4-11/517@ «, НДФЛ, исчисленный с заработной платы за первую половину декабря 2022 года и удержанный 16.01.2023 при фактической выплате заработной платы за вторую половину декабря 2022 года, указывается в разделе 1 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2023 года» . Сейчас при формировании 6 -НДФЛ за 2023г это не учитывается? Исчисленный НДФЛ с аванса заполняется в 1 разделе за 2022 год. Пробовали заполнять ведомость на выплату аванса от 27.12.23 с установленным флагом Налог перечислен вместе с зарплатой и без него, создав документ Перечисление НДФЛ в бюджет. Но ситуацию это не меняет. Как быть, подскажите,что необходимо сделать в системе, что бы НДФЛ с аванса попал в 1 раздел 1 квартала 2023 года? Настройки в учетной полики установлен флаг «удерживать исчисленный НДФЛ при выплате аванса». ЗУП корп. версия 3.1.23.460.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Опечатка «ведомость на выплату аванса от 27.12.22». Уточнение документ «Перечисление НДФЛ в бюджет» от 12.01.23 Так как выплата зарплаты за вторую половину была 12.01.23
Здравствуйте! Мы сейчас готовим публикацию по теме. Как только выйдет, я отправлю сюда ссылочку!
Добрый день! Юлия, известно когда выйдет материал?
Спасибо. Ждем
Статья по ссылке: НДФЛ с декабрьского аванса не удержали в декабре — как быть с 6-НДФЛ