НДФЛ РК и СН

Вопрос задал Дарья И.

Ответственный за ответ: Райда Алиса (★9.82/10)

Добрый день! Обнаружили, что в доходах за 10.01.2025 не выделяется категория РК и СН. Поскольку обновление установили уже после расчете зп за декабрь, но при этом вторую часть зп за декабрь выплачивали 10.01.2025.
Подскажите, пожалуйста как теперь корректно перенести начисления РК и СН выплаченные 10.01.2025 на нужную категорию в налоговом учете? С зп за январь доходы определяются по категориям верно.

Метки вопроса: Доли РК и СН

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!На копии базы предлагаю попробовать следующее:

    • провести начисление зп за декабрь, после этого в регистрах по НДФЛ должен отразиться правильный код РКСН
    • в ведомостях на выплату зп от 10.01 обновить налог,при этом следить,чтобы не поменялись суммы
    • необходимо будет подать корректирующее уведомление за период 1-22 января, как это сделать описано в публикации Как исправить уведомление по НДФЛ

    Если что-то не получится или будет не понятно,обязательно напишите, можно приложить скриншоты. Сделаем все вместе.

  2. Добрый день,Алиса!
    При перепроведении документа поменяется только доходы для НДФЛ. А нам же нужно и доход поменять и исчисленный НДФЛ. В ведомостях нет смысла обновлять налог, пока исчисленный не исправим. Вопрос в том, как теперь за декабрь внести разделение исчисленного НДФЛ по категориям на РК/СН и остальные.

  3. Добрый день!Теперь поняла Вас, почему-то сначала решила, что у Вас просто код и категория дохода не те. А у Вас налог изначально рассчитан без разделения. В таком случае, к сожалению только пересчитывать исходный документ🙁При этом лучше заранее сохранить резервную копию базы, чтобы была возможность сравнить расчет до пересчета и после — у нас не должны поменяться цифры. В статье Как в ЗУП 3.1 пересчитать оплату по среднему с начала года, если до этого не выделяли доли РК и СН мы рассматриваем такой пересчет. Хотя ситуация в статье немного инач-там из среднего не выделялся РК,но способы решения будут аналогичные. В этой статье также рассматривается ручная переброска с помощью операции учета НДФЛ, но этот способ более трудоемкий Как пересчитать начисления, чтобы выделились доли РК и СН с 01.01.2025

Комментарии закрыты.