НДФЛ при перерасчете отпуска в меньшую сторону

Добрый день! 1С:ERP Управление строительной организацией 2.4 (2.4.6.160) подсистема ЗУП соответствует релизу 3.1.8.155
При начислении за первую половину месяца, по сотруднику исчисляется НДФЛ 5 890 руб больше положенного от суммы 6 016, 64 руб, скорей всего из-за выплаты отпуска: в ведомости выплаты отпусков марта, сумма 58 700,13, а в самом документе-основании другая сумма, а именно 67 471,13, также в ведомости стоит НДФЛ в размере 8 771 от суммы 67 471,13. Подскажите, пожалуйста, как можно откорректировать такую ситуацию с НДФЛ?

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (9)

  1. Приложение

    Извините, указанная выше ведомость была верно заполнена. По анализу НДФЛ из-за пересчета отпуска в меньшую сторону в марте с сотрудника удержали больше, и при расчете аванса НДФЛ не корректно исчислился. Проверила Начисление ЗП и взносов за апрель: НДФЛ рассчитался корректно.

  2. Здравствуйте!

    Посмотрите в апреле есть доход 39289,9 и похоже, что по этому доходу НДФЛ не рассчитан. Поэтому он рассчитывается в «Начислении за первую половину месяца»

  3. Приложение

    Получается этот доход был не учтен, потому что в списании НДФЛ прошел следующим периодом? Это Компенсация отпуска (Отпуск лицам, работающим в районах Крайнего Севера)

  4. Приложение

    В отпуске-исправлении того отпуска, по которому уже прикладывала скрин. Причем, если это исправление сделать маем, то НДФЛ в документ Расчет за первую половину месяца садится корректно.

    1. Здравствуйте!
      То есть получается, что документ отпуск с номером 5879 является исправлением документа отпуск с номером 4086? Я правильно понимаю?
      Если так то пришлите пожалуйста ещё скрин первой вкладки отпуска 5879 и скрин вкладки «Начислено (подробно)» из документа 4086. Этих скринов нет, поэтому картина полностью пока непонятна.

  5. Приложение

    Дмитрий, здравствуйте! Верно понимаете.

  6. Приложение

    Интересно, что при перепроведении отпуска-исправления с месяцем начисления Май, НДФЛ садится корректно.

    1. Здравствуйте!
      Проверьте в документе-исправлении «Отпуска» в расшифровке реквизита «НДФЛ» нет никаких корректировок? Можете приложить скриншот этой расшифровки? А также пришлите скриншот движений этого же документа по регистру накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ», чтобы помимо первых идущих колонок по умолчанию, была видна еще и колонка «Месяц налогового периода» (можно ее передвинуть через кнопку Еще — Изменить форму, найдите нужную колонку и с помощью синих стрелок передвините ее вверх).
      Создается впечатление, что в документ «Списание безналичных ДС» отрабатывает некорректно. Туда попадает «лишний» доход, по которому потом и рассчитывается НДФЛ в авансе мая.

      Я смоделировала ситуацию в программе в ЗУП 3.1.8. Получилось, что при исправлении «Отпуска» апрелем в авансе мая расчет НДФЛ идет корректно.

  7. Можете закрыть комментарии по данному вопросу. Большое спасибо за помощь!

Комментарии закрыты