Добрый день.
В 2022 г. применялись стандартные вычеты на детей у сотрудника.
Исчисленный НДФЛ с заработной платы за декабрь произведен с учетом вычета.
Сумма составила 1000 руб
Срок выплаты заработной платы за декабрь 2022 г. — 10.01.2023
При формирование ведомости выплаты зарплаты за декабрь 2022 г. от 10.01.2023, НДФЛ к перечислению формируется без стандартного вычета в декабре.
Сумма НДЛФ 1312 руб.
Заявления на применение стандартных вычетов не будет с 01.01.2023
Подскажите, как правильно формировать и перечислять НДФЛ по зарплате декабря, из-за выплаты 10.01.2023
Спасибо
Здравствуйте!
Если у вас с 01.01.2023 не дейтсвует вычет и если вы все правильно зарегистрировали в программе и внизу документа «Начисление зарплаты и взносов» за декабрь в качестве плановой даты выплаты указали 10.01.2023 г., то при расчете НДФЛ не должен был применяться вычет.
Сформируйте и проверьте данные в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в целом за 2022-2023 года.
Если не получится разобраться, то пришлите отчет в формате pdf