Платформа 8.3.24.1368
ЗУП проф 3.1.27.152
Добрый день.
У сотрудника был начислен отпуск (документ от 17.10.23) и выплачен (27.10.23).
15.11.23 был произведен перерасчет отпуска с уменьшением начисленной суммы отпуска и уменьшением исчисленного НДФЛ.
За ноябрь начисление ЗП отсутствует. При начислении ЗП за декабрь программой были проведены корректировки дохода и НДФЛ, в результате чего получили некорректные суммы исчисленного и перечисленного налога
После выплаты ЗП за 2023 год введомость от 12.01.24 года НДФЛ за 2024 год тоже не корректный.
Как правильно провести перерасчет отпуска, чтобы отчет по НДФЛ за 2023 и 2024 год был корректный?
Здравствуйте.
То, что сторно отпуска отражено в октябре — это правильно. В налоговом учете сторнируемый доход отражается по первоначально дате выплаты. В вашем случае — 27.10.2023. Вопрос, верно ли указана сумма сторно в подробном анализе НДФЛ?
Перерасчеты в отчетности по НДФЛ .
После перерасчета отпуска в ноябре появился долг за сотрудником? Возможно, этот долг уменьшил выплату аванса за декабрь? Тогда может быть ситуация, описанная в публикации Проблемы заполнения ведомости на аванс по сотрудникам с долгами .
Благодарю за помощь!