НДФЛ по уведомлениям

Вопрос задал Татьяна С. (Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

КОРП, редакция 3.1 (3.1.29.78)
По уведомлениям сумма должна быть меньше. В Бухг. сальдо НДФЛ по этой налоговой 1057282, а по ведомостям и в Анализе 1058009, разница 727 (363+364)
По Ненаглядкиной 363 р, добор в аванс 24.06 за 10.06, сумма аванса нет, только НДФЛ и в ведомости на выплату аванса добавила строку по ней, чтоб НДФЛ попал в уведомление

Метки вопроса: Уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов (ЕНП)

Все комментарии (9)

  1. Добрый день! В Бухгалтерии по кредиту 68.01. отражается исчисленный НДФЛ н 30.06.24. Т.е. это НДФЛ из документа «Отражение зарплаты в бухучете» за июнь 2024. Нужно проверить его, может не все суммы прошли. По дебету — отражается удержанный по сроку удержания. Здесь для проверки формируется в ЗУП отчет «Удержанный НДФЛ».

    Дополнительно по сверке можно посмотреть публикацию — Сверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 со счетом 68 в 1С:Бухгалтерии

  2. Елена, добрый день. Вы мне уже отвечали на такой вопрос, но результата не было, так же на 363 или 364 не шло. Во вложении за июнь Удержанный НДФЛ равен выплаченному в Бухг. Публикация старая, за прошлый год. Сейчас сверять проще, сальдо по 68.01 равно сумме НДФЛ по ведомостям в следующем месяце. Так вот сальдо не идет на 363+364, по 363 это Ненаглядкина, по ней в аванс июня нет суммы к выплате, только удержан НДФЛ 363 р, т.е исчислен НДФЛ и я в ведомости подтянула ее, чтоб отразился НДФЛ, чтоб исчислено было равно выплаченному и тогда в Подробном анализе по сотруднику все норм

  3. Добрый день! А исчисленный налог сходится? Это сумма по кредиту 68.01 и сумма НДФЛ в ЗУП в отчете «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)».

    Здесь ещё нужно проверить, идет ли в ЗУП учет в БУ с учетом НУ (НДФЛ) — Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ
    Т.к. там нет сверки между этими суммами, в результате при синхронизации может быть разница.

  4. Но 364 — это вычеты. Т.е. нужно проверять сотрудников, у кого есть стандартные вычеты.

  5. Добрый день, Елена. Да здесь есть расхождение и как поправить? Только май пересчитать? Я отпуск с 03.06 посчитала, а зп июнь не пересчитала после расчета отпуска, а уже превышение 350 тыс и вычеты не положены, а в авансе июня увидела добор НДФЛ из-за минуса 2800

  7. Добрый вечер, Елена. Я пересчитала сотрудницу , зп май, долг 363 р погасила, в Универсальном ее нет теперь, но расхождение то есть и по 6-НДФЛ на сальдо НДФЛ по зп за июнь

  8. Добрый день! Если зарплата за июнь 2024 выплачена в июле 2024, то она полностью (доход и налог) уйдет в отчет за 9 месяцев.
    Как данные сотрудницы попадают в 6-НДФЛ можно проверить отчетом «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.24 по 30.06.24. Итоговый суммы как раз попадут в раздел 2 6-НДФЛ за 9 месяцев.

  9. Елена, добрый вечер, вопрос закрываем, спасибо

Комментарии закрыты.