Здравствуйте!
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.38.18)
В конце апреля был проведен отпуск и выплачен. После ( в начале мая) произошла смена ИФНС. Далее было сделано исправление отпуска, (месяц апрель, дата 01 мая и доплата отпускных вместе с зарплатой в начале мая).Из-за этого сейчас в 6-НДФЛ по старой ИФНС НДФЛ с минусом выходит, в новой ИФНС с плюсом. Как провести документы правильно, что бы не было пересортицы ?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Отлично! Рада, что налоговой базой получилось разобраться.
Проблема оставалась в удержанном НДФЛ. В Разделе 1 или Разделе 2 не попадают суммы. Приложите, пожалуйста. скриншоты. Отчета, ведомостей, которые правили.
Раздел 1 или Раздел 2 разьехался между налоговыми по удержанной сумме налога.
В начисления ИФНС стоит верная, в ведомостях не встает, даже после обновления налога/перепроведения ведомости.
Предлагаю обратиться к ведомости. Если автоматически НДФЛ попадает не в ту ФНС, которую нам нужно — поправим можно вручную. Прикладываю скриншот для наглядности.
В предудыщем сообщение отправила скрины по уже исправленным ведомостям( т.е. уже сменила ИФНС со старой на новую), из-за чего теперь пересортица между налоговыми.
Как можно исправить такое расхождение ?
Спасибо за уточнение! Но я в сожалению не могу проанализировать ситуацию.
Выгрузите, пожалуйста,
— подробный анализ НДФЛ по сотруднику, у которого меняли ФНС в ведомости. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете
— Приложите расшифровку 170 строки.
— Прошу на скриншотах как обозначить сумму к какой ФНС должно быть отнесено. Сейчас информация о фнс закрыта и я не могу понять где мы ожидаем увидеть те или иные суммы.
В 6- НДФЛ строй ИФНС в стр. 170 по КБК 1- 22 313, КБК 2- 3 346 всего 25 659 ( это по двум сотрудникам). Как я понимаю доход есть, а НДФЛ числиться на новой ИФНС.
В 6-НДФЛ новой ИФНС в стр. 170 нет. есть стр. 180, КБК1- 22 313,00, КБК 2- 3 346 всего 25 659. Как я понимаю дохода нет, но есть НДФЛ и это правиьно.
Не могу пока согласиться, что если нет дохода, но есть налог это правильно.
Если мы переносим доход из одной фнс, то и налог переносится. Доход переносит по дате выплаты, в этот же момент удерживается НДФЛ.
Поэтому происходит все одновременно. Но если вы уверены, что все правильно — не буду настаивать.
Иммела в виду,что по новой ИФНС там НДФЛ должен быть удержан.
Посмотрите, пожалуйста, скриншот ведомости. НДФЛ в какой ФНС должен быть отражен?
Если смотреть в подробный анализ НДФЛ по сотруднику, то суммы НДФЛ должны проходить по старой ФНС. Так как премия начислена еще по старой. Или наоборот: премия из документа Премия КОЗ2-000016 от 30.04.2026 перенесем в новую ФНС.
Прикладываю скриншот еще раз.
Эту ИФНС я выбирала вручную (ИФНС России -новая налоговая) так должно быть, правильно.
В документе премия,там ИФНС всталаса верно сама, без ручной корректировки, ( я перепроводиладокмуент)
В налоговом учете премия прошла по старой ФНС. Хотя на скриншоте самого документа «Премия» указана новая ФНС. У меня устаревшие данные отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику»? Или все-таки движения неверные из-за использования механизма «Территории»? Уточните, пожалуйста, у территории своя регистрация прописана в настройках?
Подробный анализ НДФЛ по сотруднику актуальный у вас.
Что значит, у территории своя регистрация прописана в настройках, не понимаю ?
Если в карточке Организации установлен флажок У организации есть филиалы, тогда для территории можно указать регистрацию. Нам нужно для такого сотрудника сделать кадровый перевод, в котором указать новую территорию с новой ФНС.
Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Учет в разрезе территорий в ЗУП 3.1 .
Или можно исправить учет с помощью документа Операция учета НДФЛ.
У организации нет филиалов, подразделей и т.д. есть дистанционный сотрудник.
Будут ли толковые рекомендации, как исправить нашу ситации в 1С ЗУП ?
Если вы не можете предложить иные варинты, будем обращаться к другим сервисам и другим специалистам.
Спасибо!
Здравствуйте! Я понимаю, что у организации нет филиалов. Но у сотрудника используется механизм Территорий. В ЗУП достаточно много ошибок связанных с этим механизмом.
Согласна с Вами,что решение данного вопрос очень сложно в рамке переписки. Я не вижу учет полностью, а только кусочками. Специфика нашего ресурса, что мы не подключаемся к рабочем базам.
В 6- НДФЛ строй ИФНС в стр. 170 по КБК 1- 22 313, КБК 2- 3 346 всего 25 659 ( это по двум сотрудникам). Как я понимаю доход есть, а НДФЛ числиться на новой ИФНС.
В 6-НДФЛ новой ИФНС в стр. 170 нет. есть стр. 180, КБК1- 22 313,00, КБК 2- 3 346 всего 25 659. Как я понимаю дохода нет, но есть НДФЛ и это правильно.
Если анализировать данную информацию, то нужно перебросить НДФЛ между ФНС. В этом случае нам нужно менять настройки в документе Премия или менять территории, нужно исправить НДФЛ в ведомости на выплате. Прикладываю скриншот для наглядно.
Начисление премия прошла в старой ФНС, но ндфл в новой. Вы согласны, с тем что нужно перенести НДФЛ?