Войти в кабинетЗдравствуйте! Программа ЗУП 8.3
??? Заработная плата начисляется и считается по двум источникам финансирования. В июле по одному сотруднику произошло смещение сумм по ндфл на 40 рублей между источниками финансирования. Если считать все вместе то общий доход равен общей сумме НДФЛ рассчитанной и начисленной, а по отдельности по источнику 1 от базы начисленный НДФЛ меньше расчетного, по источнику 2 начисленный НДФЛ больше расчетного на одну и туже сумму 40 рублей. В последующих периодах в документе начисление зарплаты пробовали руками откорректировать эту сумму, но в следующем месяце в документе начисление
з/п опять эта разница появляется. Как правильно внести исправление чтобы все привести в соответствие?
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! В регистрах учета НДФЛ нет аналитики — статья финансирования. А в регистре накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ» — есть. Посмотрите в нём отображены верные данные по этому сотруднику в разрезе статей финансирования?
В регистре накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ» начисления стоят правильно по статьям финансирования. В мае сотрудник был в отпуске было начисление отпускных потом пересчет. В июне в документе начисление зарплаты и взносов за июнь в закладке НДФЛ бухгалтер руками изменила сумму НДФЛ. И после этого идет этот пересорт.
Пришлите, пожалуйста, скриншот закладки «НДФЛ» из документа «Начисление зарплаты и взносов», где его исправили.
Фисунова Ирина Васильевна
Напишите, пожалуйста, какие суммы НДФЛ и по каким источникам получатся, если отменить ручную корректировку в каждом документе?
У меня периоды закрыты попробую из копии. Но еще доп. информация этот сотрудник оформлен два раза по основному месту и как совместитель. В мае был в отпуске после выплаты отпускных был пересчет отпуска и в июне уже по ндфл пошли расхождения но руками ничего не правили я решила что само в июле выравняется, но этого не произошло.
Место получение дохода Вы исправили в документе. Нужно посмотреть в регистрах накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ» (с отбором по этому сотруднику и полю «Территория выполнения работ» = ДСК «Южная Африка») и «Расчет налогоплательщиков с бюджетом» (с отбором по этому сотруднику и полю «Подразделение» = ДСК «Южная Африка») что там происходит. Возможно данный перенос нужно будет сделать через документ «Перенос данных» (радел Администрирование) с настройкой по регистру «Учет доходов для исчисления НДФЛ».