НДФЛ неверно исчислен в авансе

Индивидуальную консультацию запросил Лара ..

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Добрый день. При начислении аванса за март неверно считает НДФЛ по сотруднику. Начислено 9 047,62 НДФЛ должен быть 1176 руб. к выдаче 7 871,62 руб., а программа проводит НДФЛ 449 руб. и к выдаче сумма 8 598,62. При начислении ЗП за март начисление (07.04.2023) 19 000,00 НДФЛ двумя строками 1176 и 1294 в итоге 2470 верно. В ведомости 07.04. к выдаче 7931,38, НДФЛ 2021, а должно быть НДФЛ 1294 и к выдаче 8 658,38. В отчете 6-НДФЛ разница в сумме НДФЛ 727 руб отражена в гр.170 «Сумма налога, не удержанная налоговым агентом». Вычеты по сотруднику отсутствуют. Помогите разобраться, как так получается. Спасибо.

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!
    Предлагаю проверить в документе Начисление зарплаты за февраль вкладку НДФЛ: правильно ли там указана сумма ндфл с аванса и зп. Указано ли там Место получения дохода. Приложите скриншот.
    Для моделировании ситуации прошу приложить
    — расчетный листок с января по апрель по данному сотруднику
    — расчетный листок за первую половину месяца с явнаря по март (Зарплата- Отчеты по зарплате).
    — Анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). По кнопке Настройка выберете нужного сотрудника.

    1. При выплате зарплаты за февраль в ведомости указано в «т.ч. за январь», если открыть, то указано — начисление зарплаты, сторнирует начисление за первую половину, в итоге если я удаляю январь эти 2строки в этом окошке, в ведомости сумма на выплату верно и НДФЛ верно, если не удалять, то в следующем месяце при начислении аванса, аванс считается неверно, то, о чем я вчера написала. Такая ситуация по трем сотрудникам, у них у всех убрала из ведомости на выплату ЗП из окошка «в т.ч. за январь» и выплата верная. В итоге при начислении зарплаты за март, НДФЛ исчисляется верно 1294 и 1176. К выплате в ведомости сумма верная 6 568,38 НДФЛ 1294, но снова показывается «в т.ч. за январь». У данного сотрудника в январе был отпуск с 16.01.2023 по 12.02.2023.

  2. Спасибо за уточнения и скриншоты.У Вас в январе у сотрудников идет пересортица по документом основания. Программа пытается исправить эту ситуацию в феврале, затем в марте. И так она будет делать постоянно, до тех пор пока мы не исправим.
    Можно сделать техническую ведомости в январе и позволить программе исправить регистры. Прикладываю публикацию: Учет расчетов с работниками . Раздел Способ 1. Исправление «пересортицы» по взаиморасчетом с помощью «технической» ведомости.
    Когда мы разберемся с пересортицей, будет смотреть ндфл. Выплата аванса уже прошла, правильно ли я понимаю, что ее уже не будет исправлять. Регулировать будем при расчете зарплаты?
    -отмените выплату зарплаты за март.
    -пересчитаем ндфл у данного сотрудника в документе Начисление заплаты и взносов.
    — перезаполним ведомость.

    После исправления ведомостей, предлагаю сделать докумен

  3. Отменила ведомость на выплату ЗП за март (07.04.), обновили документ начисление ЗП, НДФЛ становится правильно, при формировании ведомости, снова отразилось в «т.ч. за январь», по данному сотруднику сформировала отдельную ведомость от 31.03.2023 в закладке «в т.ч. за январь» оставила только данные за январь «пересорт сумм» и нажала обновить налог, в итоге суммы к выплате нет и суммы НДФЛ нет. В отдельной ведомости на выплату ЗП от 07.04. сумма к выплате верная и НДФЛ верный. Подробный анализ НДФЛ по сотруднику сумма НДФЛ отражена верно. Спасибо

  4. Рада, что у Вас все получилось! Приятного дня:)

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Ошибка в заполнении 6ндфл Добрый день, В декабре сотруднику была начислена зарплата и РК (расчетные листки прилагаю). В январе начислили премию за декабрь, которую…
  2. Изменение ставки НДФЛ при учете суточных сверх нормы Добрый день! У нас сотруднику были выплачены суточные 02.02.26. В ЗУП проведен Доход в натуральной форме по суточным за февраль…
  3. НДФЛ за апрель с ЗП удержанный при выплате 03.04.2023 ,попадает в период Март 2023 (начисление НДФЛ). Сотрудник уволен 03.04.2023 Документ "увольнение" с галкой расчета зп Март. Сумма НДФЛ с апрельской ЗП =314 руб. попадает в начисление…
  4. Разные значения мат выгоды В чем может быть причина? В начислении з/п за март 4844,49 руб и эта сумма верная. Но в расчетном листке…

Статьи по этой теме

  1. Сотрудник перестал быть резидентом — как заполнить 6-НДФЛ? Доходы сотрудников, имеющих статус налогового резидента РФ, облагают НДФЛ по ставке 13 %, а доходы нерезидентов — по ставке 30%.…
  2. Проблема в ЗУП 3.1, если в аванс и зарплату начислены доходы с разными кодами НДФЛ В ЗУП 3.1 имеется проблема, если при расчете аванса начислены доходы с разными кодами по НДФЛ и по итогам месяца…
  3. Как отразить выдачу подарка в денежной форме стоимостью свыше 4000 рублей стороннему физическому лицу? Как отразить в ЗУП 3 выдачу подарка стороннему физическому лицу (не сотруднику организации) в денежной форме? При выдаче стороннему физическому…
  4. Ошибка по НДФЛ в ЗУП 3.1 при увольнении внутреннего совместителя В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если сотрудник работает по основному месту работы и по внутреннему совместительству, и после выплаты…