НДФЛ МЕЖДУ СТАВКАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ 2)

1. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.26 по 31.12.26, проверим за счет чего программа делает корректировку в сентябре. Т.е. если она доначисляет сумму, она должна её откуда-то снять.

2. Корректирует начисление зп за август

6. Добрый день! Получается программе изначальная корректировка не нравится, поэтому она каждый раз пытается её переделать. Попробуйте временно отменить проведение документа Перерасчет НДФЛ от 07.08.26 и ведомости от 10.08.26, затем отмените проведение документа Начисление зарплаты и взносов от 31.08.26. Посмотрим, появится ли в этом случае налог.

7. Елена, добрый день! В копии базы отменила проведение рекомендованных документов.

8. Попробуйте отменить проведение документа Командировка от 06.08.26, затем пересчитайте НДФЛ в документе Начисление зарплаты и взносов от 31.07.26. Минус 44 889 не уйдут из отчета?

9. Командировку отменила от 06.08.26, в Начислении зп за Июль после пересчета, изменений нет(

10. Можно попробовать заполнить и провести документ Перерасчет НДФЛ за июль 2026 датой 31.07.26, затем пересчитать НДФЛ в документе Начисление зарплаты и взносов от 31.07.26.

11. Предполагаю, что тогда не будет суммы к выплате за Июль. Но сейчас попробую Вашу рекомендацию

12. за Июль документ по кнопке «ЗАПОЛНИТЬ» не заполнился. Поэтому заполнила за Август, поменяла месяц с Августа на Июль, дата 31.07.26.
    В документе Начисление зарплаты от 31.07.26г. пересчилата НДФЛ, стало страшнее.

13. Понятно, начисление зарплаты проходит раньше, чем перерасчет.
    Исправьте ещё в документе Перерасчет НДФЛ месяц:
    
    
    Тогда он полностью уйдет в июль 2026 и не должен нам мешать при расчете августа.
    Если дата получения дохода в документе августовская, можно исправить её на дату выплаты аванса, т.е. на июльскую.

14. В документе перерасчет НДФЛ месяц ИЮЛЬ. Написала выше: «поменяла месяц с Августа на Июль, дата 31.07.26.» Дату дохода тоже изменила.
    В расчете зп за Июль ндфл стал в два раза больше.

15. Добрый день! Посмотрела детально расчет налога, заметила следующее:
    1. Сначала в документе Отпуск от 29.06.26 программа рассчитывает налога в сумме 44 889.
    2. Затем при начислении аванса программа видит, что мы дошли до лимита по этой ставке и сторнирует НДФЛ с отпускных.
    3. Т.к. в 1С реализована зачетная схема аванса, программа ту же сумму ставит при расчете зарплаты.
    4. Затем мы документом Перерасчет НДФЛ от 07.08.26 пытаемся скорректировать расчет.
    Способ исправления ошибки:
    1.Пока мы в копии базы, попробуйте отменить проведение документа Начисление за первую половину месяца от 22.07.26.
    2. Затем попробуйте заполнить документ Перерасчет НДФЛ за июль 2026. Программа в нём должна отсторнировать НДФЛ с отпускных.
    3. Затем мы пересчитываем НДФЛ в документе Начисление за первую половину месяца от 22.07.26, если сторно пропадет, тогда пересчитывает НДФЛ в документе Начисление зарплаты и взносов от 31.07.26.
    В этом случае мы уведем корректировку от зачетной схемы аванса и программа перестанет её перезачитывать.

16. Елена, спасибо огромное! Все перепровела, все корректно.

    1
17. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    🌸🌸🌸

Комментарии закрыты.