Добрый день. Подскажите как правильно внести в ЗУП и сделать возврат и пересчет налога по сотрудникам иностранцам с патентом. Уведомление от ИФНС о подтверждении права на осуществление уменьшения исчисленной суммы налога на доходы физических лиц на суммы уплаченных налогоплательщиком фиксированных авансовых платежей за 2024 год было получено в марте 2025 года. Нашла статью на сайте, но там нет описания подобной ситуации.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ иностранцам с патентами
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ, Приложение 1 Работнице в январе 22 года выплатили з/п за октябрь 21 года. В 22 году других доходов она не получала (…
- Отражение в отчете 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года , НДФЛ с зарплаты за декабрь 2022 года, если доход был получен в декабре 2022 года, а НДФЛ удержан в январе 2023года. В декабре 2022 года в связи с отзывом из отпуска и перерасчетом отпускных выплат, у сотрудника образовался долг по заработной…
- НДФЛ по справке 2-НДФЛ налогового агента - ФСС РФ Добрый день. Началась рассылка налоговых уведомлений по налогам физических лиц за 2021 год и тут самое интересное. ФСС за 2021…
- НДФЛ В ноябре 2020 года сотруднику был начислен и выплачен отпуск. В декабре 2020 года он принес больничный лист, было введено…
Статьи по этой теме
- Проверка расчета налога при УСН доходы-расходы Рассчитывается сумма налога за год стр. 273 Раздела 2.2. декларации Рассчитывается сумма минимального налога стр. 280 Раздела 2.2. декларации Если…
- За какие периоды можно учесть разницу между минимальным налогом и рассчитанным налогом по УСН в 1С? За какие периоды можно учесть сумму разницы между уплаченным минимальным налогом и рассчитанным налогом по УСН в составе расходов текущего…
- Нужно ли вносить корректировки по УСН, если в течение года оплачивали авансы по минимальному налогу, в 1С? Организация на УСН «доходы минус расходы» платит в течение года авансовые платежи УСН исходя из предполагаемого минимального налога (1% от…
- Новая справка о доходах по Приказу ФНС от 09.01.2024 N ЕД-7-11/1@ (ЗУП 3.1.27.193 / 3.1.29.21) В вышедших релизах обновлена форма Справки о доходах и суммах налога физического лица согласно Приложению 4 Приказа ФНС от 09.01.2024…
Добрый день.
К сожалению в ЗУП перерасчет НДФЛ иностранцев на патенте не автоматизирован совсем. Поэтому не зависимо от того, за какой год пересчитываем — делаем все руками аналогично тому, как описано в статье.
Перерасчет НДФЛ создаем текущим месяцем, даты получения дохода — прошлый год.
Заполняем корректировку выплаты.
Этот налог мы можем только вернуть. Возврат налога делаем текущим периодом и отражаем в отчетности в 2025 году.
НДФЛ иностранцев на патенте
А в документах «Авансовый платеж по НДФЛ» дату документа и дату операции какую в этом случае указывать?
И еще можно уточнить последовательность ввода данных: 1) Создаем документ «Заявление о подтверждении права…» например мартом, когда хотим сделать возврат. 2) Вносим документы «Авансовый платеж..», 3) Документ «Перерасчет НДФЛ» и вручную вносим данные о корректировке выплаты 4) Документ «Возврат НДФЛ» и выплату возврата.
Заявление о подтверждении права на зачет авансовых платежей формируется до обращения в ИФНС, мы с этим завлением и обращаемся. Поэтому оно долно быть создано той датой, когда было в ИФНС отправлено.
Получили уведомление, вносим авансовые платежи за прошлый год. Авансовые платежи я бы создавала прошлыми датами — когда сотрудник платил авансы в 2024 году, просто чтобы не путать с документами текущего года. Дата операции обычно соответствует датам платежных документов, которые предоставляет сотрудник.
После этого создаем Перерасчет НДФЛ, вносим вручную зачеты авансов на даты получения дохода в 2024 году и заполняем вкладку Корректировка выплаты.
После проведения Перерасчета НДФЛ документ Возврат НДФЛ заполнится автоматически при выборе сотрудника.
Большое спасибо за пояснения!
Добрый день.