После переноса долей не сходятся суммы налога по 13% и 15% НУ и БУ

Индивидуальную консультацию запросил Кристина Х. (Саратов)

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.71/10)

Добрый день.

Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.30.230)

После переноса долей РКСН на ОНБ не сходятся суммы налога по 13% и 15% НУ и БУ.
Т.е. в подробном анализе после перерасчета НДФЛ верно рассчитан налог по ставкам 13% и 15%. Но при сравнении налога из подробного анализа со сводом — общая сумма налога верная, но по ставкам 13% и 15% неверно распределяет в регистре Начисления и Удержания по сотрудникам. Разница — как раз суммы налога с превышения, которые были перенесены Операциями учета НДФЛ.

Подскажите, пожалуйста, как можно выправить эту разницу?

Метки вопроса: Доли РК и СН

Все комментарии (8)

  1. Добрый день!
    Скорее всего у вас ситуация рассмотренная на семинаре Перерасчет НДФЛ в связи с отменой долей РК и СН – методика для ЗУП 3.1 шаг 2, исправить в операции вручную между ставками
    Если что то будет не получаться пишите, добавляйте скрины Операции, будем пробовать вместе

  2. Да, мы как раз, как вы рекомендовали и в операции учета НДФЛ перенесли налог со ставки 13% на 15% по ОНБ. И на сумму перенесенного налога у нас и возникла разница со сводом. В НУ у нас верно налог считается, но не верно отображается в своде начислений.

  3. Бала такая особенность\ошибка, что Операция НДФЛ попадает в отчет по НДФЛ, в «Данные свода» не попадает.
    Проверю поведение на текущем релизе и отпишусь

  4. Добрый день!
    Да, так и есть, в данные Свода Операции не попадают

  5. Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, как можно выправить эту разницу?

  6. Добрый день!
    А зачем? На что это влияет ? Общая сумма верная, в отчетность попадает верно.
    Можно помучаться с Переносами данных, но пока что кажется, что не стоит.

  7. Добрый день.
    Для сверки НДФЛ по ставке со сводом.
  8. Приложение № 1
    Приложение № 2
    Приложение № 3
    Приложение № 4

    Добрый день!
    Тогда можем поступить следующим образом, только внимательно!
    Возьмем пример из эфира Елены, например Яцкива.
    У нас по нему есть операция, где мы поправили март переброской и Перерасчет июля, где доначислили ему по 15%.
    Запоминаем, и убираем его из операции и Перерасчета.
    Теперь вводим Перерасчет мартом (так как он был в операции)и повторяем исчисленный, добавила скрин.
    И еще раз делаем Перерасчет- он заполнится так же июлем, на кусочек.
    Тогда у нас Свод и Подробный сойдутся.

Комментарии закрыты.